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數(shù)電票小貼士丨發(fā)票勾選后申報比對異常如何處理

 劉劉4615 2023-05-08 發(fā)布于遼寧

遼寧稅務 遼寧稅務 2023-05-08 17:45 發(fā)表于遼寧



問題描述:


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本月發(fā)票已勾選確認，但是申報完成后提示進項比對異常，再返回勾選系統(tǒng)提示發(fā)票未勾選。


問題分析:


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納稅人在稅務數(shù)字賬戶完成勾選后,在申請統(tǒng)計界面申請統(tǒng)計后未完成確認統(tǒng)計,導致勾選失敗。


解決方案:


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納稅人申報前需要完成

1.納稅人如有稅控設備需提前抄報，如無稅控設備直接按下面流程操作。



2.稅務數(shù)字賬戶進行勾選.


（1）前置條件：存在未抵扣的發(fā)票。
（2）功能菜單依次選擇【稅務數(shù)字賬戶】－【發(fā)票勾選確認】－【抵扣類勾選】，如圖 1所示。

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圖 1抵扣類勾選功能路徑

發(fā)票勾選
勾選狀態(tài)選擇“未勾選”，根據(jù)需要輸入或選擇相關查詢條件，然后點擊【查詢】按鈕，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票，如圖2所示。管理狀態(tài)為“疑點發(fā)票”的發(fā)票顯示黃色，企業(yè)勾選該類發(fā)票時系統(tǒng)將進行相應提示，請謹慎勾選。

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圖 2未抵扣發(fā)票勾選界面

選擇要勾選的發(fā)票信息，點擊【提交勾選】按鈕，如圖3所示，點擊【確認】后提示提交成功即完成操作。

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圖 3抵扣勾選-發(fā)票提交勾選提示信息

發(fā)票撤銷勾選
勾選狀態(tài)選擇“已勾選”，在查詢條件區(qū)，選擇勾選日期的范圍，點擊【查詢】按鈕，可查詢當前稅款所屬期已勾選的發(fā)票，如圖4所示。勾選要撤銷的發(fā)票信息，點擊【撤銷勾選】按鈕，提示提交成功即完成操作。（處理完成該發(fā)票，該發(fā)票就轉變?yōu)槲垂催x狀態(tài)）。

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圖4抵扣發(fā)票-撤銷勾選頁面


3.統(tǒng)計確認


（1）前置條件：已提交發(fā)票勾選。
（2）依次點擊【稅務數(shù)字賬戶】－【發(fā)票業(yè)務】－【發(fā)票勾選確認】－【抵扣類勾選】－【統(tǒng)計確認】，【統(tǒng)計確認】界面如圖5所示。

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圖5統(tǒng)計確認功能界面

（3）如果當前稅款所屬期還未生成勾選結果的統(tǒng)計報表，納稅人可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進行統(tǒng)計。申請統(tǒng)計提交后系統(tǒng)將對納稅人勾選結果進行實時統(tǒng)計。如6所示。

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圖6統(tǒng)計頁面

（4）核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)無誤后，需對統(tǒng)計表進行確認，點擊【統(tǒng)計確認】按鈕，出現(xiàn)彈窗提示。如圖7所示。

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圖 7 確認提示

（5）點擊“繼續(xù)”后，彈窗消失，輸出結果，下方按鈕變?yōu)椤俺蜂N確認”。如圖8所示。

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圖8統(tǒng)計結果

完成以上全部操作后，才可將勾選的發(fā)票確認抵扣，如不按上述流程操作會提示比對異常，導致抵扣失敗。

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