1 目的

開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風險控制措施的持續(xù)有效進行排查確認、有效控制風險的重要方法。

通過對生產過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素。

目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產風險，實現(xiàn)安全生產和安全發(fā)展。

2 適用范圍

適用于加油站各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金保障專項使用及隱患舉報獎勵的管理。

3 引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

（1）《中華人民共和國安全生產法》（主席令〔2014〕13號）

（2）《山東省安全生產條例》（山東省人民代表大會常務委員會〔2017〕168號）

（3）《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》（省政府令303號）

（4）《生產安全事故隱患排查治理體系通則》

（5）《生產安全事故隱患排查治理體系建設實施指南》

（6）《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產監(jiān)督管理總局第16號）

（7）《關于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號）

（8）《關于明確黨委政府及其部門安全生產監(jiān)督管理職責的規(guī)定》（青發(fā)〔2013〕20號）

（9）《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)<安全生產監(jiān)督管理信息隱患排查治理數(shù)據(jù)規(guī)范（修訂）>等4項規(guī)范規(guī)則的通知》（安監(jiān)總廳規(guī)劃〔2014〕97號）

（10）《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號）

（11）《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）

（12）《國務院安委會辦公室關于印發(fā)2016年隱患排查治理體系示范試點地區(qū)建設方案的通知》（安委辦函〔2016〕22號）

（13）《國務院安委會辦公室關于轉發(fā)新修改的<山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定>的通知》（安委辦函〔2016〕24號）

（14）《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）

（15））《加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）

（16）《山東省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）

（17）《2017年安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作推進方案》（青安辦〔2017〕36號）

（18）《青島市生產安全事故隱患排查治理辦法》（市政府令第225號）

（19）《青島市生產安全重大事故隱患分類分級掛牌督辦工作規(guī)范（試行）》

4 責任分工

建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。

加油站成立由站長和有關職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，負責加油站事故隱患進行排查和整改治理，以及隱患排查的建檔和監(jiān)控。

組長：

副組長：

成員：

組長對加油站隱患排查工作全面負責。副組長全面協(xié)助組長工作，根據(jù)組長要求，開展隱患排查工作。

組員在組長和副組長的指揮下開展隱患排查各項工作。

5 管理內容

5.1術語和定義

（1）事故隱患

違反安全生產、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

（2）隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

（3）隱患排查

組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。

（4）隱患治理

消除或控制隱患的活動或過程。

對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。

（5）隱患信息

包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。

5.2排查頻次

實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進行。

基礎管理類隱患排查頻次為每季度一次，專業(yè)（電氣、消防、主要設備）排查為每月一次。

5.3組織實施

實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。

5.3.1 排查類型

排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查和各級負責人履職檢查等。

隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求。

（1）綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

（2）專業(yè)檢查主要包括：安全設備設施檢查、電氣安全檢查、防火防爆安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、站區(qū)及建筑設施檢查、職業(yè)健康防護安全檢查。

（3）季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

①春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

②夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防暑降溫為重點；

③秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

④冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

（4）日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。

（5）節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

5.3.2 排查要求

隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。

5.3.3 治理建議

按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。

根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：

（1）針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；

（2）經排查評估后，提出初步整改或處置建議；

（3）依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。

5.4事故隱患排查治理要求

隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。

隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。

加油站根據(jù)經營特點，以風險分級管控清單為基礎，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制安全檢查表。

安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并與安全目標責任考核掛鉤。

定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。

有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：

（1）頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

（2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

（3）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；

（5）周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；

（4）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。

6重大隱患判定標準

以下情形為重大事故隱患：

①違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

②涉及重大危險源的；

③具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；

④危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

⑤因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；

⑥設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。

7事故隱患治理程序和要求

事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。

隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應下發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。

7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

加油站每月對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門。

（1）隱患排查應認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告加油站安全管理人員或主要負責人。

（2）加油站安全管理人員活主要負責人接到事故隱患報告后，應立即組織處理。

（3）加油站應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。

（4）加油站應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，每季、每年對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報主要負責人簽字確認。

對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應當及時向安全生產監(jiān)督管理部門報告。

（5）事故隱患排查治理檔案應當包括事故隱患的發(fā)現(xiàn)日期、基本情況、類型等級、治理情況等內容，并妥善保存。一般事故隱患排查治理檔案至少保存1年，重大事故隱患排查治理檔案至少保存3年。

7.2一般隱患治理

對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由安全管理人員或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。

7.3重大隱患治理

經判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。

根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應包括下列主要內容：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

7.4隱患治理及驗收

隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，組織對治理情況進行復查評估。

（1）對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。

（2）對于一般事故隱患，安全管理人員或者有關人員立即組織整改。

（3）對嚴重威脅安全生產，有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，做到“四定”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。

（4）各專業(yè)檢查和綜合檢查的隱患整改通知單由站長簽署意見后傳達給安全管理人員，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關人員責任。

（5）對于重大事故隱患，站長組織制定并實施事故隱患治理方案。

（6）各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

（7）對因物質、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安全領導小組，同時必須采取應急的防范措施。加油站應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內，限期解決或停產。確因非加油站因素而不具備整改能力的，上報政府有關部門。

（8）對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。

（9）各項檢查結果、隱患整改情況、驗收結果應及時報安全部門，安全領導小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。

8事故隱患排查治理資金使用專項制度

（1）在年度財務計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。

（2）按照相關法律法規(guī)的的要求足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。

（3）事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、宣傳費用和專項獎勵。

（4）事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的相關部門、下屬單位編制資金使用計劃，經安全領導小組審核，單位負責人批準后使用。

（5）財務部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。

9文件管理

在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內容的文件成果。

重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。

10隱患排查的效果

通過隱患排查治理體系的建設，至少在以下方面有所改進：

（1）風險控制措施全面持續(xù)有效；

（2）風險管控能力得到加強和提升；

（3）隱患排查治理制度進一步完善；

（4）各級排查責任得到進一步落實；

（5）員工隱患排查水平進一步提高；

（6）對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；

（7）生產安全事故明顯減少；

（8）職業(yè)健康管理水平進一步提升。

11目標責任考核

（1）加油站每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任。

（2）鼓勵本加油站廣大員工人員對存在的事故隱患進行舉報。安全管理人員負責事故隱患舉報的登記、匯總工作。

（3）對接受的事故隱患舉報，由安全生產管理人員進行調查核實。

（4）給予事故隱患舉報人的獎勵應具備以下條件：

①屬重大事故隱患或影響較大的隱患；

②在加油站組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患；

③舉報人留有真實姓名和聯(lián)系方式。

（5）獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵。

（6）隱患排查治理責任部門和責任人應按規(guī)定的頻次和項目要求進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時整改，并按要求上報，每項不符合，扣部門或相關人員50元。

（7）對上級下達的隱患整改項目，落實“五定”責任制（定人員、定時間、定崗位、定職責、定績效），按計劃完成治理，每項不符合，扣部門或相關人員50元。

（8）對暫時不具備整改條件的隱患，制定可靠的監(jiān)控措施和應急方案，每處不符合，扣部門或相關人員100元。

12 持續(xù)改進

12.1評審

為確保隱患排查治理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性本加油站每年進行一次評審，并保存評審記錄。

12.2更新

根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：

（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；

（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；

（3）組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；

（4）生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；

（5）自身提出更高要求；

（6）事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；

（7）其他情形出現(xiàn)應當進行評審。

12.3溝通

建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關培訓。不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發(fā)生，保證安全生產。