 管理評審計(jì)劃范例 一、目的： 評審ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進(jìn)。 二、評審內(nèi)容： 1、內(nèi)部/外部審核情況； 2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況； 3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況； 4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績； 5、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性； 6、以往管理評審的跟蹤措施； 7、體系的變更及改進(jìn)的建議等。 三、時(shí)間和地點(diǎn)： 時(shí)間： 地點(diǎn)：公司會議室。 四、參加人員： 總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。 五、各部門須在管理評審會議前提供以下資料，以供會議上討論： 管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績和需改進(jìn)之處（可以口頭總結(jié)）/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性； 品管部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)/顧客投訴處理情況／質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)； 業(yè)務(wù)部：客戶滿意度調(diào)查情況； 采購部：供貨商評審情況報(bào)告； 人事部：培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況及培訓(xùn)有效性評價(jià)情況； 其它部門：過程業(yè)績的總結(jié)及建議。 制定：張三 審批：李四 管理評審報(bào)告 一、評審目的： 通報(bào)及總結(jié)公司建立ISO9001質(zhì)量管理體系以來首次內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評估公司ISO9001質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。 二、評審內(nèi)容： 1、內(nèi)部、外部審核情況； 2、上次管理評審的追蹤； 3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論； 4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析； 5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論； 6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性； 7、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。 三、時(shí)間和地點(diǎn)： 時(shí)間： 地點(diǎn)：公司三樓會議室。 四、參加人員： 總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。（詳見《管理評審會議記錄》） 五、具體內(nèi)容： 1、內(nèi)部審核情況，詳見“內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告”。內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)（共5項(xiàng)）均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，大部分糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證，并取得了較好的效果。 發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下： 1、行政部：未對外來文件進(jìn)行控制并標(biāo)識，已經(jīng)補(bǔ)充完畢。 2、噴印部：沒有運(yùn)用數(shù)據(jù)分析對過程和產(chǎn)品的特性及趨勢進(jìn)行分析,對采取預(yù)防措施的機(jī)會收集數(shù)據(jù)；此項(xiàng)已經(jīng)補(bǔ)簽，相關(guān)培訓(xùn)已經(jīng)進(jìn)行。 3、噴印部：有一臺設(shè)備沒有維護(hù)、保養(yǎng)記錄；已經(jīng)補(bǔ)充完畢。 4、注塑部：沒有保留有關(guān)不合格品的處置的記錄；此項(xiàng)目前已經(jīng)改善。 5、注塑部：作業(yè)現(xiàn)場沒有進(jìn)行有效的清潔、整理；此問題目前已經(jīng)改善。 2、經(jīng)過討論，公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下（質(zhì)量目標(biāo)主要針對建立ISO9001質(zhì)量管理體系以來的幾個(gè)月份，更符合實(shí)際情況）： ①客戶滿意度99%以上： 自2016年11月質(zhì)量體系成立以來： 對現(xiàn)有的15家主要客戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，通過對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，滿意的家數(shù)為14家，滿意率達(dá)到96%，； ②成品檢驗(yàn)合格率99%以上： 自2016年11月質(zhì)量體系成立以來：成品交貨次數(shù)為100次，合格次數(shù)為98次，合格率為98%，達(dá)到了預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)96%； ③交貨即時(shí)率確保100%： 自2016年11月質(zhì)量體系成立以來：倉庫物料盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為100%，達(dá)到了預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)； 總體來說，對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。希望通過這次管理評審會議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭取更上一層樓。另外，由于質(zhì)量目標(biāo)的訂定時(shí)間不是很長，現(xiàn)有的生產(chǎn)量較少，還不能完全體現(xiàn)實(shí)際情況，現(xiàn)決定暫不進(jìn)行調(diào)整，20XX年下半年延用上半年制定的質(zhì)量目標(biāo)。 顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下： 客戶滿意度調(diào)查，有100家主要客戶回傳了調(diào)查表，結(jié)果96家為滿意；客戶投訴結(jié)果如下：20xx年1月份以來，未收到一份客戶投訴。 3、產(chǎn)品質(zhì)量狀況在以上資料中能夠體現(xiàn)，運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來，產(chǎn)品的質(zhì)量相當(dāng)穩(wěn)定；但下半年業(yè)務(wù)量的增多會帶來較大的難度，但相信經(jīng)過大家的共同努力，在今年末會達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。 4、糾正及預(yù)防措施：各項(xiàng)不合格情況均已采取了相關(guān)的糾正措施，大部分糾正預(yù)防措施已經(jīng)驗(yàn)證。詳見內(nèi)審不符合報(bào)告。各部門都針對前一段時(shí)間的工作總結(jié)了一些不足之處，并提出了改進(jìn)的建議和決心。 5、另外，針對目前體系的運(yùn)行情況，總經(jīng)理和副總經(jīng)理都明確表示要加大對供貨商的控制力度，加強(qiáng)部門之間的相互溝通和加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)。 六、重要問題及糾正預(yù)防措施（評審的決議）： 1、針對內(nèi)部和外部質(zhì)量信息反饋的交流渠道，目前公司各部門主要以口頭交流為主，這會在業(yè)務(wù)部與客戶的溝通對客戶滿意度的影響、采購部與供應(yīng)商的溝通對交貨期的影響以及生產(chǎn)與業(yè)務(wù)、采購與生產(chǎn)制造部內(nèi)部溝通上造成一些不良影響。 糾正及預(yù)防措施： 通過會議強(qiáng)調(diào)，各部門之間的相互溝通應(yīng)以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式進(jìn)行；與客戶、外部聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)及供應(yīng)商之間重要的溝通應(yīng)以書面文件進(jìn)行，此項(xiàng)由管理者代表負(fù)責(zé)定期去各部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2、針對車間新進(jìn)員工品質(zhì)意識不強(qiáng)，成為造成潛在不合格品（項(xiàng)）的根源。 糾正預(yù)防措施： 要求制造部加強(qiáng)對車間新進(jìn)員工的教育培訓(xùn)，包括品質(zhì)意識和5S的教育培訓(xùn)。此要求將在近期開始進(jìn)行，并會在2008年的下半年度培訓(xùn)計(jì)劃中加強(qiáng)此內(nèi)容的培訓(xùn)。 七、評審綜述： 經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時(shí)可以看出，推行ISO9001質(zhì)量管理體系N個(gè)月以來，已經(jīng)在各個(gè)部門取得了不小的進(jìn)步，整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。本公司決心很大，經(jīng)過這次評審會議，決定進(jìn)一步加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)，并增加相關(guān)部門的人手和其它資源，不斷努力，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理評審報(bào)告資料整理人： 管理評審報(bào)告批準(zhǔn)人：  |
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