一份規(guī)范作業(yè)要求的資料，國企通常稱之為“文件或制度”，外企通常稱之為“程序”，叫什么不重要，這份資料起到何種管理價值才是重點。

那么一份規(guī)范的制度文件或作業(yè)程序應該長什么樣子？應該具備哪些必要的要素才算完整？關鍵是如何讓這份文件具有生命力，而不是“擺設”？！

撰 文 |  T&D 質量變革改進團隊

文 審 |  T&D 變革改進合伙人委員會

01 一份規(guī)范的制度文件的必需7要素

目的: 需要清晰的闡述制訂這份制度文件的目的所在以及清晰的管理意圖

范圍: 明確這份文件的管理邊界，適用范圍

原則：提供清晰的方向性指引

職責：明確作業(yè)流程中各部分的角色，職責與權限

流程：清晰的做事路徑，流程即最佳路徑的固化

風險：作業(yè)過程中的風險點，構建第一道防線

執(zhí)行的紀律：明確兜底措施，確?？尚械膰烂C性

表單：執(zhí)行的載體，某種程度上，管理=流程 表單

02 可執(zhí)行-制訂好的文件就一定能執(zhí)行好嗎？

坦率來講，很多公司從來不缺少制度，不缺少文件，缺少的是'可執(zhí)行“與”執(zhí)行的紀律“，導致很多制度文件作業(yè)指導書等淪為一張廢紙，唯一價值是客戶稽核時或ISO體系認證時老師要看。

可執(zhí)行的問題：要在文件發(fā)布之前進行確認，通常一份文件的發(fā)布要經(jīng)過”策劃，編寫，審核或會審，確認'等環(huán)節(jié)，目的就是要解決出臺一份文件的必要性，以及是否具備”可執(zhí)行“性，是否易于執(zhí)行？

一份好的文件出臺必須具備管理鐵三角的要素：制度管人，流程理事，機制驅動。

03 如何確保制訂好的文件執(zhí)行到位？

通常文件在發(fā)布一個月后，體系內審小組要進行專項內審或稽核，來驗證相關部門崗位人員是否知悉，是否清晰，是否完全執(zhí)行這份文件？存在的問題是什么？文件本身存在哪些問題？執(zhí)行過程中的問題是什么？該如何改進？是否要追責？

強有力的執(zhí)行力是靠高質量與高頻的內審與檢查出來的！

小結：三分戰(zhàn)略，七分執(zhí)行，再好的戰(zhàn)略，離開了強有力的執(zhí)行，就是一張廢紙；再好的標準，離開了執(zhí)行的閉環(huán)，也淪為空談。

執(zhí)行力有與無，強與弱是一個現(xiàn)象，背后的”有沒有，能不能，愿不愿“的問題需要清晰把握，對癥下藥，才能讓一個制度文件具有生命力，更好的規(guī)范，指導業(yè)務，本質上在用內部管理”可確定度“來應對外部變化的不確定性。

參考: 一份規(guī)范的作業(yè)指導書應該長什么樣子？