本辦法旨在規(guī)范客戶服務(wù)工作流程和銷售流程管理。

1. 輸入銷售訂單

1)客戶服務(wù)人員通過(guò)為每個(gè)訂單創(chuàng)建銷售訂單，將客戶的采購(gòu)訂單輸入SAP。并通過(guò)電子郵件發(fā)送訂單確認(rèn)給客戶，以確認(rèn)所訂購(gòu)物品的價(jià)格。如果沒(méi)有庫(kù)存或庫(kù)存不足，應(yīng)通知客戶，并向客戶提供未交貨訂單的預(yù)估交貨時(shí)間。

2)打印客戶的原始采購(gòu)訂單作為憑證文件。

2. 下單到交付

1).庫(kù)存產(chǎn)品將直接從銷售訂單下單到發(fā)貨。同時(shí)須打印裝箱單供倉(cāng)庫(kù)人員取單打包。

2)裝箱單復(fù)印件應(yīng)與訂單原件及銷售訂單一起存檔。

3.處理發(fā)貨

1)客戶服務(wù)人員須根據(jù)訂單價(jià)值、重量和包裝數(shù)量處理發(fā)貨。

2)發(fā)貨后根據(jù)訂單開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票。發(fā)票須打印一份，并與訂單原件、銷售訂單、裝箱單一起存檔。

4. 解決問(wèn)題

1)客戶訂單和客戶服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)匯報(bào)主管。若問(wèn)題較嚴(yán)重，須匯報(bào)到銷售總監(jiān)和CEO。

2)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，并向供方提交質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告。