第1條 質量管理部門和相關使用部門對所購貨物或勞務等品種、規(guī)格、數(shù)量、質量和其他相關內(nèi)容進行驗收，并出具驗收證明。 第2條 驗收人員對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應當立即向采購部或有關部門報告，采購部或有關部門應查明原因，及時處理。 第3條 貨物的驗收由質量管理部門主導，會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗收，對收到貨物的數(shù)量和質量進行檢驗。 第4條 收貨準備。 1．貨物驗收人員在采購部門轉來已核準的“訂購單”時，按供應商、貨物交貨日期分別依序排列，并于交貨前安排存放的庫位以方便收貨作業(yè)。 2．對于需要按重量、長度、體積等方面計量的物資，應借助稱重儀器、檢測工具、容器等進行試測驗收，不得虛估。 第5條 待驗貨物處理。 已經(jīng)到貨、等待驗收的貨物，必須在商品的外包裝上貼上貨物標簽并詳細注明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應與已驗收的貨物分開儲存，并規(guī)劃出“待驗區(qū)”以示區(qū)分。 第6條 實施驗收。 1．貨物到貨后，貨物驗收人員應會同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“訂購單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點數(shù)量或過磅、測量重量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“訂購單”。同時，驗收人員填寫驗收報告單并在上面簽字。 2．質量管理部門應當使用按順序編號的驗收報告，對那些沒有對應采購申請的商品或勞務，一律不得簽收。 3．質量管理部門驗收完畢后，對驗收合格的商品或勞務應當編制一式多聯(lián)、預先編號的驗收證明，內(nèi)容包括供應商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質量以及運貨人名稱、原購貨訂單編號等，作為驗收商品或勞務的依據(jù)，并及時報告采購部門和財務部門。 4．驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“訂購單”或合同所載內(nèi)容不符，應通知辦理采購的人員及相關部門進行處理。需要采購資料可以關注公眾號每天學點知識專欄領取 5．驗收過程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質、受潮等異常情況而且達到一定程度時，驗收人員應及時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知供應商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證作業(yè)。 6．公證單位或供應商確認后，驗收人員開立“索賠處理單”呈部門負責人核實后，送財務部門及采購部門辦理。 第7條 超交處理。 1．交貨數(shù)量超過訂購量的部分應退回供貨商。 2．屬于自然溢余的，由物料管理部門在收貨時在備注欄注明自然溢余數(shù)量或重量，經(jīng)請購部門主管同意后進行收貨，并通知采購人員。 第8條 短交處理。 交貨數(shù)量末達到訂購數(shù)量，以要求補足為原則，由驗收人員通知采購部門聯(lián)絡供應商進行處理。 第9條 急用品驗收。 緊急貨物到貨后，若尚未收到“請購單”。驗收人員應先與采購部核對，確認無誤后，按收貨作業(yè)辦理。 第10條 貨物驗收規(guī)范。 質量管理部門應當根據(jù)貨物的重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，按照所需貨物制定“貨物驗收規(guī)范”作為采購及驗收的依據(jù)。 第11條 貨物檢驗結果處理。 根據(jù)不同檢驗結果可做以下兩個方面處理。 1．檢驗合格的貨物，檢驗人員于外包裝上貼上合格標簽，倉庫人員再將合格品入庫定位。 2．驗收不合標準的貨物，檢驗人員應貼上不合格標簽，并于“材料檢驗報告單”上注明不合格原因，經(jīng)負責人核實后通知采購部門送回貨物，辦理退貨。 第12條 退換貨作業(yè)。 1．檢驗不合格的貨物退貨時，采購員應開立“貨物交運單”并附有關“貨物檢驗報告單”呈采購經(jīng)理簽字確認后辦理退貨。 2．貨物需要更換的要與供方協(xié)商解決，需要增減貨款的要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財務部門。 3．對于已付款但貨物在保修期或保質期出現(xiàn)質量問題的要負責聯(lián)系維修或索賠，索賠收入連同賠償物品清單及賠償原因說明等全部上繳財務部門。 | 
