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一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別與獲取的管理制度 2.適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 3.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)庫更新記錄 4.適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的發(fā)放記錄 5.法律法規(guī)培訓(xùn)記錄 6.法律法規(guī)告知書 7.適用法規(guī)、要求傳達(dá)相關(guān)方記錄表 8.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及三項(xiàng)制度符合性評價報(bào)告 9.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價后的整改記錄 10.相關(guān)方傳達(dá)記錄 1.未明確專門部門定期識別和獲?。?/strong>B級要素否決項(xiàng)）。 2.未進(jìn)行符合性評價（B級要素否決項(xiàng)）。 二、機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1. 企業(yè)安全生產(chǎn)方針及目標(biāo) 2. 安全生產(chǎn)目標(biāo)考核及分解辦法 3. 企業(yè)安全生產(chǎn)年度計(jì)劃 4. 安全目標(biāo)責(zé)任書 5. 安全目標(biāo)（責(zé)任書）考核記錄 6. 安全目標(biāo)（責(zé)任書）考核獎懲記錄 7. 各級安全生產(chǎn)工作計(jì)劃 8. 方針目標(biāo)告知牌 9. 安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核制度 10. 關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化的通知 11. 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案 12. 安全標(biāo)準(zhǔn)化會議記錄 13. 安全文化建設(shè)方案 14. 主要負(fù)責(zé)人安全承諾 15. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 16. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄 17. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄 18. 安全生產(chǎn)會議制度 19. 安全生產(chǎn)會議制度記錄表 20. 安全生產(chǎn)責(zé)任制 21. 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄 22. 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎懲記錄 23. 建立機(jī)構(gòu)的通知 24. 配備注冊安全工程師的文件 25. 安全管理人員名單及檔案 26. 設(shè)置治安保衛(wèi)部門和配備專職（劇毒、易制毒） 27. 安全生產(chǎn)網(wǎng)路圖 28. 安全生產(chǎn)投入保障制度 29. 安全投入臺賬 30. 風(fēng)險(xiǎn)抵壓金（安全責(zé)任保險(xiǎn)）考核記錄 31. 工傷保險(xiǎn)憑證 1.未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（B級要素否決項(xiàng)）。 2.未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書（B級要素否決項(xiàng)）。 3.未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定（B級要素否決項(xiàng)）。 4.未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班（B級要素否決項(xiàng)）。 5.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制（A級要素否決項(xiàng)）； 6.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚（B級要素否決項(xiàng)）。 7.未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制（B級要素否決項(xiàng)）。 8.未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員（A級要素否決項(xiàng)）。 9.未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用（B級要素否決項(xiàng)） 三、風(fēng)險(xiǎn)管理 1. 風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度 2. 開展風(fēng)險(xiǎn)評價工作的通知 3. 風(fēng)險(xiǎn)評價方案 4. 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價記錄表 5. 作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評價樣本 6. 危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價樣本 7. 風(fēng)險(xiǎn)評價會議記錄 8. 作業(yè)活動清單樣本 9. 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清單 10. 風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告 11. 重大風(fēng)險(xiǎn)清單 12. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 13. 風(fēng)險(xiǎn)評價教育培訓(xùn)計(jì)劃 14. 風(fēng)險(xiǎn)評價教育培訓(xùn)記錄 15. 隱患治理管理制度 16. 重大隱患項(xiàng)目檔案 17. 隱患整改通知單 18. 安全生產(chǎn)隱患整改記錄 19. 隱患治理臺賬 20. 重大隱患暫無力解決的報(bào)告 21. 重大隱患暫無力解決的防范措施 22. 重大危險(xiǎn)源管理制度 23. 重大危險(xiǎn)源的辨識與確認(rèn) 24. 重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告 25. 重大危險(xiǎn)源檔案 26. 重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)備臺賬 27. 重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施檢查記錄 28. 應(yīng)急預(yù)案救援器材臺賬 29. 重大危險(xiǎn)源登記備案表 30. 重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離整改計(jì)劃、措施表 31. 重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離整改記錄 32. 重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施 33. 變更管理制度 34. 變更過程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 35. 變更申請、審批記錄 36. 變更的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施 37. 變更驗(yàn)收表 38. 變更驗(yàn)收報(bào)告 39. 風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告書 40. 風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審 41. 新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變更實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)記錄 42. 供應(yīng)商安全管理制度 43. 合格供應(yīng)商名錄 44. 合格供應(yīng)商檔案 45. 供應(yīng)商預(yù)審、選用及評價 46. 定期識別采購風(fēng)險(xiǎn)與識別表 47. 采購風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 1.未按規(guī)定的頻次和時機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評價（B級要素否決項(xiàng)）。 2.未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度（B級否決項(xiàng)）。 3.未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告（B級要素否決項(xiàng)）。 4.不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)（B級要素否決項(xiàng)）； 5.未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告（B級要素否決項(xiàng)）。 6.未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識、確定重大危險(xiǎn)源（A級要素否決項(xiàng)）。 7.重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的（A級要素否決項(xiàng)）。 8.防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施（B級要素否決項(xiàng)）； |
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