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編號(hào)檢查內(nèi)容1應(yīng)使用控制計(jì)劃的范圍 對(duì)相關(guān)制造現(xiàn)場(chǎng)和所有提供的產(chǎn)品，在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上制定控制計(jì)劃。說(shuō)明：控制計(jì)劃對(duì)相關(guān)的制造現(xiàn)場(chǎng)和所有提供的產(chǎn)品是需要的，且不僅僅是對(duì)例如最終產(chǎn)品或最終組裝線 2包括那些生產(chǎn)散裝材料和零件的過(guò)程 3用共同制造過(guò)程的散裝材料和相似零件可接受使用控制計(jì)劃族。說(shuō)明：管控制計(jì)劃族對(duì)用于共同制造過(guò)程的散裝材料和類似部件是可以接受的，應(yīng)注意對(duì)應(yīng)用此共同控制識(shí)別差異等級(jí) 4樣件的控制計(jì)劃。說(shuō)明：在試制過(guò)程中，進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述 5有效生產(chǎn)過(guò)程的控制計(jì)劃。說(shuō)明：在樣件試制后有效生產(chǎn)，進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述 6正式生產(chǎn)過(guò)程的控制計(jì)劃。說(shuō)明：在正式生產(chǎn)中，產(chǎn)品/過(guò)程特性、過(guò)程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面文件化描述 7必須考慮設(shè)計(jì)FMEA輸出 8必須考慮制造過(guò)程FMEA輸出 9控制計(jì)劃的要求 應(yīng)制定投產(chǎn)前控制 計(jì)劃和量產(chǎn)控制計(jì)劃 10應(yīng)顯示設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析(如果顧客提供了)、過(guò)程流程圖和制造過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析輸出(例如FMEA)的聯(lián)系，并在計(jì)劃中包含從這些方面獲得的信息 11如果顧客要求，組織應(yīng)提供在投產(chǎn)前或量產(chǎn)控制計(jì)劃執(zhí)行期間收集的測(cè)量和符合性數(shù)據(jù) 12控制計(jì)劃內(nèi)容要求 用于制造過(guò)程的控制手段，包括作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證； 13首件/末件確認(rèn)，如適用 14用于顧客和組織確定的特殊特性控制的監(jiān)視方法。說(shuō)明：加強(qiáng)了控制計(jì)劃的要求并將OEM顧客的特殊要求加入到IATF16949中 15顧客要求的信息，如有 16規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃；當(dāng)檢測(cè)到不合格品，過(guò)程會(huì)變得不穩(wěn)定或統(tǒng)計(jì)能力不足時(shí) 17應(yīng)針對(duì)如下任一情況對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并在需要時(shí)更新 當(dāng)組織確定其已經(jīng)向顧客發(fā)運(yùn)了不合格品 18當(dāng)發(fā)生任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、 供應(yīng)貨源、生產(chǎn)量或風(fēng)險(xiǎn)分析( FMEA) 的變更。說(shuō)明：控制計(jì)劃必須鏈接到FMEA的更新 19在收到顧客投訴并實(shí)施了相關(guān)糾正措施之后，當(dāng)適用時(shí) 20以基于風(fēng)險(xiǎn)分析的設(shè)定頻率 21 如果顧客要求，組織應(yīng)在控制計(jì)劃評(píng)審和修訂后獲得顧客批準(zhǔn)。說(shuō)明：及顧客批準(zhǔn)的注提升為要求，加強(qiáng)了控制計(jì)劃評(píng)審和更新標(biāo)準(zhǔn) 22控制計(jì)劃的內(nèi)容要求 對(duì)由顧客和組織確定的特殊特性所采取的控制進(jìn)行監(jiān)視的方法 23基本信息。說(shuō)明：需要包含：控制計(jì)劃編號(hào)、發(fā)布日期和修訂日期(若存在)、顧客信息(見(jiàn)顧客要求)、組織名稱/指定的現(xiàn)場(chǎng)、零件編號(hào)、零件名稱/描述、工程更改等級(jí)、覆蓋的階段(樣件、有效生產(chǎn)、生產(chǎn))、主要聯(lián)系人、零件/過(guò)程步驟編號(hào)、過(guò)程名稱/作業(yè)描述 24產(chǎn)品控制。說(shuō)明：包含：與產(chǎn)品有關(guān)的特殊特性、其他要控制的特性(編號(hào)、產(chǎn)品或過(guò)程)、規(guī)范/公差 25過(guò)程控制。說(shuō)明：包含：過(guò)程參數(shù)、與過(guò)程有關(guān)的特殊特性、制造用機(jī)器/卡具/夾具/工具 26控制方法。說(shuō)明：包含、評(píng)價(jià)測(cè)量技術(shù)、防錯(cuò)、樣本容量和頻次、控制方法 27必須包含涉及到材料的物理特性/性能/環(huán)境/搬運(yùn)和儲(chǔ)存要求的特殊特性 28必須包含工程規(guī)范的過(guò)程試驗(yàn)中的樣本容量/頻率和這些參數(shù)的接受標(biāo)準(zhǔn) 29如果有，必須包含顧客要求的信息 30過(guò)程中適用的統(tǒng)計(jì)工具必須包含在控制計(jì)劃中。說(shuō)明：這些過(guò)程中適用的統(tǒng)計(jì)工具來(lái)源于質(zhì)量先期策劃 31當(dāng)過(guò)程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計(jì)的角度不具備能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃 32控制計(jì)劃的更新 當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源時(shí)需要評(píng)審控制計(jì)劃 33FMEA的更改發(fā)生時(shí)，需要評(píng)審控制計(jì)劃 34評(píng)審后的控制計(jì)劃必須及時(shí)進(jìn)行更新 35確保工程規(guī)范中的每項(xiàng)更改時(shí)同時(shí)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行更新 36評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃可能要由顧客批準(zhǔn) 37控制計(jì)劃管理要求 在客戶有需求時(shí)要提供客戶批準(zhǔn) 38在PPAP提交之前，獲得控制計(jì)劃的批準(zhǔn) 39采用多方論證方法進(jìn)行控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審 40控制計(jì)劃是動(dòng)態(tài)文件 |
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來(lái)自： DMAIC_WORKROOM > 《質(zhì)量管理》
