|
序號
|
項別
|
資料名稱
|
備注
|
|
01
|
基本資料
|
企業(yè)概況（企業(yè)基本情況表）
|
|
|
02
|
基本資料
|
組織機構(gòu)圖
|
|
|
03
|
基本資料
|
廠區(qū)平面布置圖
|
|
|
04
|
基本資料
|
主要產(chǎn)品工藝流程圖
|
|
|
05
|
基本資料
|
從業(yè)人員構(gòu)成表
|
|
|
06
|
基本資料
|
建筑與地理位置基本數(shù)據(jù)表
|
|
|
07
|
基本資料
|
設(shè)備、設(shè)施一覽表
|
|
|
08
|
基本資料
|
物料貯存基本情況表
|
|
|
09
|
基本資料
|
安全輔助設(shè)施情況表
|
|
|
010
|
基本資料
|
消防設(shè)施配置清單
|
|
|
011
|
基本資料
|
生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)方名錄及其資質(zhì)
|
|
|
012
|
法定檢測
|
公安消防驗收報告
|
|
|
013
|
法定檢測
|
廠區(qū)防雷設(shè)施檢驗報告
|
|
|
014
|
法定檢測
|
廠內(nèi)特種設(shè)備檢驗證書
|
|
|
015
|
行政許可
|
營業(yè)執(zhí)照
|
|
|
016
|
行政許可
|
稅務(wù)登記證
|
|
|
017
|
行政許可
|
土地或物業(yè)使用和約
|
|
|
018
|
行政許可
|
安全生產(chǎn)許可證/經(jīng)營許可證
|
|
|
019
|
行政許可
|
環(huán)保批復(fù)報告
|
|
|
020
|
行政許可
|
其他行政許可證
|
|
危險化學品從業(yè)單位安全標準化所需文件、記錄清單
|
序號
|
標準條款
|
文件、記錄名稱
|
備注
|
|
1
|
5.1.1
|
《安全生產(chǎn)責任制》（明確安全生產(chǎn)第一責任人的有關(guān)規(guī)定）
|
|
|
2
|
《企業(yè)安全標準化工作實施方案》
|
|
|
3
|
《企業(yè)文化建設(shè)計劃》
|
|
|
4
|
《安全標準化工作記錄》（主要負責人參加的）
|
|
|
5
|
《主要負責人安全承諾書》
|
|
|
6
|
《資源配備文件及使用記錄》
|
|
|
7
|
《安委會會議記錄（紀要）》
|
|
|
8
|
5.1.2
|
《安全生產(chǎn)方針、戰(zhàn)略目標、年度目標》
|
|
|
9
|
《企業(yè)年度安全目標和安全工作計劃》
|
|
|
10
|
《各級組織的安全目標責任書》
|
|
|
11
|
《各級組織年度安全工作目標和年度安全工作計劃》
|
|
|
12
|
《目標責任書的考核與獎懲記錄》
|
|
|
13
|
5.1.3
|
《安全管理組織機構(gòu)圖和安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖》
|
|
|
14
|
《安委會、安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩珕T配備文件》
|
|
|
15
|
《注冊安全工程師配備文件》
|
|
|
16
|
《管理部門設(shè)置文件》
|
|
|
17
|
《治安保衛(wèi)部門或?qū)Ｂ毴藛T配置文件》（劇毒、易制毒）
|
|
|
18
|
5.1.4
|
《各部門安全生產(chǎn)職責》
|
|
|
19
|
《各級管理人員安全生產(chǎn)職責》
|
|
|
20
|
《安全生產(chǎn)責任制考核制度》
|
|
|
21
|
《安全生產(chǎn)責任制考核、獎懲記錄》
|
|
|
22
|
5.1.5
|
《安全生產(chǎn)費用管理制度》
|
建議性的
|
|
23
|
《安全生產(chǎn)費用臺帳》（提?。┘皯{證
|
二者可合一
|
|
24
|
《安全生產(chǎn)費用臺帳》（使用）
|
|
25
|
《從業(yè)人員交納工傷社會保險憑證資料》
|
|
險化學品從業(yè)單位安全標準化所需文件、記錄清單
|
序號
|
標準條款
|
文件、記錄名稱
|
備注
|
|
26
|
5.2.1
|
《風險評價管理制度或程序》
|
|
|
27
|
《安全評價報告》（新、改、擴項目）
|
|
|
28
|
《評價單位資質(zhì)材料》
|
|
|
29
|
5.2.2
|
《作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單》
|
|
|
30
|
《各級組織評價文件》
|
|
|
31
|
《風險評價、分析記錄》
|
|
|
32
|
《風險評價有關(guān)會議記錄或紀要》
|
|
|
33
|
5.2.3
|
《重大風險清單》
|
|
|
34
|
《風險控制措施與計劃》
|
|
|
35
|
《風險培訓(xùn)教育計劃》
|
|
|
36
|
《風險培訓(xùn)記錄》
|
|
|
37
|
5.2.4
|
《隱患治理通知》（“四定”）
|
|
|
38
|
《隱患治理臺賬》
|
|
|
39
|
《隱患治理記錄》
|
|
|
40
|
《重大隱患項目檔案及其防范措施》
|
|
|
41
|
《重大隱患上報書面報告》
|
|
|
42
|
5.2.5
|
《重大危險源安全評估報告》
|
|
|
43
|
《重大危險源檔案》
|
|
|
44
|
《重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬》
|
|
|
45
|
《重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄》
|
|
|
46
|
《重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案》
|
|
|
47
|
《應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄》
|
|
|
48
|
《應(yīng)急救援器材臺賬及維護記錄》
|
|
|
49
|
《設(shè)備設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證》
|
|
|
50
|
《重大危險源備案資料》
|
|
|
51
|
《整改計劃、措施》
|
|
|
52
|
5.2.6
|
《風險評價記錄或作業(yè)許可證》（非常規(guī)活動、危險作業(yè)）
|
實施前評價
|
|
53
|
《風險評價結(jié)果和控制效果的定期評審或檢查記錄》
|
|
|
54
|
《風險再評價報告、記錄》
|
發(fā)生變化時
|
危險化學品從業(yè)單位安全標準化所需文件、記錄清單
|
序號
|
標準條款
|
文件、記錄名稱
|
備注
|
|
55
|
5.3.1
|
《識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度或程序》
|
|
|
56
|
《適用的法律法規(guī)清單和庫》
|
|
|
57
|
《法規(guī)定期更新記錄》
|
|
|
58
|
《法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)計劃》
|
|
|
59
|
《培訓(xùn)記錄、檔案》
|
|
|
60
|
《相關(guān)方培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料》
|
|
|
61
|
5.3.2
|
《年度安全生產(chǎn)法規(guī)符合性評價報告》
|
|
|
62
|
《安全生產(chǎn)法規(guī)不符合性整改計劃或措施》
|
|
|
63
|
《安全生產(chǎn)法規(guī)不符合性整改記錄》
|
|
|
64
|
5.3.3
|
《安全生產(chǎn)管理制度匯編》（32個方面）
|
|
|
65
|
5.3.4
|
《各類設(shè)備安全操作規(guī)程》
|
|
|
66
|
《各工種安全操作規(guī)程》
|
|
|
67
|
5.3.5
|
《安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評審與修訂記錄》
|
|
|
68
|
5.4
|
《安全培訓(xùn)教育制度》
|
|
|
69
|
《安全培訓(xùn)教育需求計劃》
|
|
|
70
|
《安全培訓(xùn)教育計劃》
|
|
|
71
|
《安全培訓(xùn)教育記錄》
|
|
|
72
|
《安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃》
|
用于教育部分
|
|
73
|
《從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案》
|
|
|
74
|
《安全培訓(xùn)教育變更記錄》
|
|
|
75
|
《培訓(xùn)教育效果評價記錄》
|
|
|
76
|
《管理人員資格證書及再培訓(xùn)記錄》
|
|
|
77
|
《特種作業(yè)人員管理臺賬》
|
|
|
78
|
《特種作業(yè)操作證》
|
|
|
79
|
《相關(guān)方培訓(xùn)管理制度》
|
|
|
80
|
《相關(guān)方培訓(xùn)記錄》
|
|
|
81
|
《安全活動計劃》
|
|
|
82
|
《安全活動、基本功訓(xùn)練記錄》
|
|
|
83
|
《班組安全活動記錄》
|
|
|
84
|
《部門安全活動記錄》
|
|
|
85
|
《安全活動檢查記錄》
|
|
|
86
|
《月度安全活動計劃》
|
|
危險化學品從業(yè)單位安全標準化所需文件、記錄清單
|
序號
|
標準條款
|
文件、記錄名稱
|
備注
|
|
87
|
5.5.1
|
各建設(shè)項目與安全設(shè)施“三同時”檔案
|
|
|
88
|
5.5.2
|
《安全設(shè)施管理臺賬》
|
|
|
89
|
《安全設(shè)施管理制度》
|
|
|
90
|
《安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄》
|
|
|
91
|
《安全設(shè)施、設(shè)備檢維修計劃》
|
|
|
92
|
《安全設(shè)施拆除、停用資料》
|
|
|
93
|
《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》
|
|
|
94
|
《定期進行校準和維護的證書、記錄》
|
|
|
95
|
5.5.3
|
《特種設(shè)備管理制度》
|
|
|
96
|
《定期檢驗記錄》
|
|
|
97
|
特設(shè)人員有效期內(nèi)證書
|
|
|
98
|
《特種設(shè)備臺帳和檔案》
|
|
|
99
|
《特種設(shè)備運行記錄和故障記錄》
|
|
|
100
|
《特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄》
|
|
|
101
|
《特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄》
|
|
|
102
|
特種設(shè)備登記證書
|
|
|
103
|
《定期檢驗申請資料》
|
|
|
104
|
《特種設(shè)備事故隱患臺賬》
|
|
|
105
|
《報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)》
|
|
|
106
|
5.5.4
|
《操作人員培訓(xùn)記錄》
|
|
|
107
|
《壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告》
|
|
|
108
|
《安全閥檢驗報告》
|
|
|
109
|
《爆破片、防爆膜合格證及更換記錄》
|
|
|
110
|
《緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄》
|
|
|
111
|
《監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄》
|
|
|
112
|
《各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》
|
|
|
113
|
《工藝過程風險評價紀錄》
|
|
|
114
|
《崗位操作規(guī)程》
|
|
|
115
|
《生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表》
|
|
|
116
|
《系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄》
|
|
|
117
|
《裝置開車方案》
|
|
|
118
|
《操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案》
|
|
|
119
|
《開車前隱患排查與整改記錄》
|
|
|
120
|
《停車方案》
|
|
|
121
|
《停車操作記錄》
|
|
|
122
|
《工藝操作記錄及交接班記錄》
|
|
|
123
|
5.5.5
|
《關(guān)鍵裝置、重點部位檔案》
|
|
|
124
|
關(guān)鍵裝置及重點部位清單及分布圖
|
|
|
125
|
關(guān)鍵裝置及重點部位管理制度
|
|
|
126
|
關(guān)鍵裝置及重點部位管理承包方案
|
|
|
127
|
承包管理記錄
|
|
|
128
|
《關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案》
|
|
|
129
|
《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》
|
|
|
130
|
5.5.6
|
《設(shè)備檢維修管理制度》
|
|
|
131
|
《年度綜合檢維修計劃》
|
|
|
132
|
《生產(chǎn)設(shè)備(施)檢維修記錄》
|
|
|
133
|
《檢維修風險分析記錄》
|
|
|
134
|
《檢維修方案》
|
|
|
135
|
《工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修手續(xù)》
|
|
|
136
|
《檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄》
|
|
|
137
|
《相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施》
|
|
|
138
|
《對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄》
|
|
|
139
|
《檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)》
|
|
|
140
|
5.5.7
|
《生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度》
|
|
|
141
|
《生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)》
|
|
|
142
|
《拆除作業(yè)風險分析記錄》
|
|
|
143
|
《拆除計劃或拆除方案》
|
|
|
144
|
《設(shè)施拆除交接手續(xù)》
|
|
|
145
|
《分析、驗收合格證明》
|
|
|
146
|
《生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢記錄》
|
|
|
序號
|
標準條款
|
文件、記錄名稱
|
備注
|
|
147
|
5.6.1
|
《危險性作業(yè)安全管理與審批制度》（10項作業(yè)）
|
|
|
148
|
《危險性作業(yè)許可證》（危險有害因素識別、安全措施）
|
|
|
149
|
5.6.2
|
《企業(yè)安全警示標志一覽表》（含分布）
|
|
|
150
|
《警示標志和告知牌管理臺賬》
|
|
|
151
|
《職業(yè)危害因素檢測記錄》
|
|
|
152
|
5.6.3
|
《承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議》
|
|
|
153
|
《安全檢查記錄》
|
|
|
154
|
《有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定》
|
|
|
155
|
《機動車輛進入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)手續(xù)》
|
|
|
156
|
《危險化學品安全管理制度》
|
|
|
157
|
《危險化學品出入庫記錄》
|
|
|
158
|
《劇毒化學品安全管理制度》
|
|
|
159
|
《劇毒化學品收發(fā)臺賬》
|
|
|
160
|
《劇毒化學品備案資料》
|
|
|
161
|
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
|
|
|
162
|
《裝卸車前后安全檢查記錄》
|
|
|
163
|
5.6.4
|
《承包商管理制度》
|
|
|
164
|
《承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄》
|
|
|
165
|
《安全協(xié)議書》
|
|
|
166
|
《供應(yīng)商管理制度》
|
|
|
167
|
《合格供應(yīng)商名錄、檔案》
|
|
|
168
|
《供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價紀錄》
|
|
|
169
|
《與采購有關(guān)的風險信息》
|
|
|
170
|
5.6.5
|
《作業(yè)變更管理制度及執(zhí)行情況記錄》
|
|
|
171
|
《變更的風險分析記錄》
|
|
|
172
|
《變更風險控制措施》
|
|
|
173
|
5.7.1
|
《化學品普查表》
|
|
|
174
|
《危險化學品檔案》
|
|
|
175
|
5.7.3
|
《企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品的安全技術(shù)說明書及其安全標簽》
|
|
|
176
|
《采購危險化學品名錄》
|
|
|
177
|
《采購危險化學品的安全技術(shù)說明書及其安全標簽(中文版)》
|
|
|
178
|
5.7.4
|
《化學事故應(yīng)急咨詢服務(wù)程序或代理應(yīng)急協(xié)議》
|
|
|
179
|
5.7.5
|
《危險化學品登記證及資料》
|
|
|
180
|
5.7.6
|
《危險化學品各相關(guān)崗位危害信息告知式樣》
|
|
|
181
|
5.8.1
|
《職業(yè)病危害因素識別記錄》
|
|
|
182
|
《職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料》
|
|
|
183
|
《有害作業(yè)點分布圖》
|
|
|
184
|
5.8.2
|
《職業(yè)衛(wèi)生危害防治計劃和實施方案》
|
|
|
185
|
《職業(yè)衛(wèi)生檔案》（防護設(shè)施臺賬、監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告）
|
|
|
186
|
《從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案》（有害環(huán)境從業(yè)人員健康檢查結(jié)果）
|
|
|
187
|
《職業(yè)危害警示標志及防護設(shè)施分布圖》
|
|
|
188
|
《職業(yè)危害警示標志及防護設(shè)施檢查記錄》
|
|
|
189
|
《職業(yè)危害防治計劃和實施方案及其實施結(jié)果》
|
|
|
190
|
5.8.3
|
《個體防護用品管理臺賬》（勞動防護用品種類及其發(fā)放范圍）
|
|
|
191
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《勞動防護用品采購點及其資質(zhì)》
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192
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《勞動防護用品存放點分布圖》
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193
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《定期校驗和維護記錄》（勞動防護用品合格證及檢驗證）
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194
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《勞動防護用品發(fā)放及回收記錄》
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195
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《勞動防護用品使用情況檢查記錄》
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196
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《職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施管理臺賬》
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197
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《職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施檢維修記錄》
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198
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5.9.1
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《事故報告程序或管理制度》
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199
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5.9.2
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《各類生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》
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200
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5.9.3
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《事故調(diào)查報告》
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201
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《事故整改和預(yù)防措施》
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202
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《事故管理臺賬》
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203
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《事故管理檔案》
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204
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《各種事故統(tǒng)計圖、分析圖》
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205
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5.9.4
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《應(yīng)急救援組織體系圖及職責》
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206
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5.9.5
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《應(yīng)急救援器材臺賬》
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207
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《應(yīng)急救援器材檢查維護記錄》
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208
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《防護器材管理臺賬》
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209
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《防護器材檢查維修記錄》
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210
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5.9.6
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《應(yīng)急救援預(yù)案》
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211
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《應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄》
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212
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《應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄》
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213
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《應(yīng)急救援預(yù)案演練效果評價》
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214
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《應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定》
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215
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《應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄》
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216
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《應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)》
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217
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《協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)》
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218
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5.10.1
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《安全檢查管理制度》
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219
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《安全檢查計劃》
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220
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《各類安全檢查表》（5類：綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常）
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221
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《檢查表評審修訂記錄》
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222
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5.10.2
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《各類安全檢查記錄》（5類）
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223
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《安全檢查臺賬》
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224
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《檢查考核記錄》
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225
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5.10.3
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《安全檢查與自評問題原因分析》
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226
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《安全檢查與自評問題整改措施計劃》
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227
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《安全檢查與自評問題整改驗證記錄》
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228
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5.10.4
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《安全標準化自評管理制度》
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229
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《自評檔案》（自評計劃、自評組織、自評檢查表、自評報告等）
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