升級版稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)

操作使用手冊

【第一步】從指定網(wǎng)站下載，取得“稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版).EXE”軟件安裝包。

軟件下載地址：http://www./ 下載專區(qū)下載軟件

http://bj. “下載中心”下載取得“升級版稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）開票軟件，

【第二步】解壓后雙擊安裝 “稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版).EXE”點擊下一步，直到完成。軟件安裝完畢后，在電腦桌面上會生成快捷圖標 “稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)”和 “NISEC用戶管理工具”。

2、  用戶登錄

稅控盤連接到開票機上，雙擊打開桌面上“NISEC用戶管理工具”圖標。點擊“設置口令”修改證書密碼(備注：初始密碼為8個8),注：稅務數(shù)字證書的口令是必須修改的，建議您修改為容易記的簡易口令 ( 建議修改為8個1），因為此口令一旦忘記，就只能到所屬的稅務機關(guān)進行解鎖。

請您務必記住您設置的密碼，此密碼即為稅控盤登陸時使用“稅務數(shù)字證書密碼”。

2）點擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標，出現(xiàn)如下圖提示輸入“稅控盤密碼”建議勾選記住密碼（初始密碼為8個8）和“稅務

數(shù)字證書密碼”(軟件裝好后，只需首次需要輸入)，點擊確認進入

開票軟件。

企業(yè)登錄稅控開票軟件，初次登

陸您需要輸入的密碼為：

稅控盤密碼：  88888888（8個8）

數(shù)字證書密碼：（自行修改之后的密碼）

3）首次進入開票軟件，需進行管理員密碼設置（備注：也可設置為空，直接點擊下一步），填寫企業(yè)基本信息（請您按照貴公司基本信息填寫，這些信息將在您開具發(fā)票時使用,*營業(yè)地址填寫注冊地址，主管姓名可填個人姓名），（如下圖）

4）擊下一步選擇界面風格進行初始化（備注：界面風格可以在進入軟件后切換），完成系統(tǒng)注冊后，等待幾秒鐘后會進入軟件登錄頁面。在“口令”欄中輸入管理員口令后點擊登錄(如果管理員密碼設置時跳過,密碼為空)，,登錄到系統(tǒng)主界面

   注意：如下圖所示，在初次安裝開票軟件第一次進入的時候通常都會有商品和服務稅收分類編碼更新的提示，此時可以點擊“否”，在隨后進行服務器地址設置之后便可自動更新。在以后的使用過程中通常只要服務器地址設置正確，電腦聯(lián)網(wǎng)，就不會有此提示。

 3 、服務器地址設置     （重要提醒）必須設置否則無法使用

   進入本軟件后修改服務器地址，操作步驟：

   【第一步】點擊軟件中菜單中的“系統(tǒng)設置/參數(shù)設置/網(wǎng)絡配置”。

   【第二步】將網(wǎng)絡配置中的服務器地址“123.126.28.70”修改為“tysl.bjtax.gov.cn”。

   【第三步】將網(wǎng)絡配置中服務器端口“7011”修改為：“443”。

服務器地址（小寫英文）：tysl.bjtax.gov.cn 服務器端口：443

請您務必注意此項填寫，否則開具的發(fā)票將無法上傳。

    4、設置開票員（如果需要的情況）

點擊“系統(tǒng)維護”—>操作員管理—>鼠標點擊下方“操作員管理”模塊—>點擊增加按鈕—>輸入開票員的信息（輸入開票員的名字，操作員身份選擇開票員）—>點擊保存按鈕—>退出系統(tǒng)重新登陸（選擇開票員）

    5、調(diào)整打印格式

提醒：使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請您進行打印測試，調(diào)整打印位置，確保發(fā)票打印位置正常。

發(fā)票管理—>打印格式設計—>發(fā)票打印格式設計—>選擇票種—>點擊查看—>點擊“設置”按鈕調(diào)整左邊距及上邊距。

左邊距及上邊距的數(shù)值需要您自己根據(jù)測量調(diào)整。

測量方法：

1、準備A4紙折成和發(fā)票一樣大小，放入打印機中，直接選擇“打印”—> 直接打印。

2、打印完成后與發(fā)票紙進行比對，測量偏差距離，根據(jù)偏差距離進行調(diào)整。向左偏差增大左邊距，向右偏差減小左邊距（為負），向上偏差增大上邊距，向下偏差減小上邊距（為負）。（每偏差1cm等于100個單位）

一、初次購票

企業(yè)初次購票需攜帶稅務登記證（副本）或三證合一之后的營業(yè)執(zhí)照副本原件、發(fā)票專用章、購票人身份證、稅控設備。

    6、增加商品信息點擊菜單欄上“系統(tǒng)設置”—>鼠標點擊下方“商品編碼”，選擇“商品和服務稅收分類編碼”

從稅收分類編碼庫中選擇商品信息。也可在“貨物或應稅勞務名稱”欄目框內(nèi)輸入商品名稱，系統(tǒng)自動模糊匹配商品信息可供選擇。

如沒有對應的商品信息，納稅人可在商品及服務稅收分類編碼對應的商品大類最底層，添加自定義商品編碼。

具體操作方法：點擊“系統(tǒng)設置/商品編碼/商品和服務稅收分類編碼”模塊。以稻谷下添加“水稻”為例，點擊增加按鈕。添加自定義的商品時，商品名稱、商品簡碼、稅率為必填項。商品編碼是自動生成的。其他項可以根據(jù)實際業(yè)務自行填寫。如圖所示：

   7、發(fā)票開具

開票前需準備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機。

操作步驟：

1)  點擊菜單欄上“發(fā)票管理”—>“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，（確認發(fā)票號碼與紙質(zhì)發(fā)票號碼相同再點擊確定）

2)  在填開發(fā)票信息之前，先查看單價后括號內(nèi)失敗否為（含稅），如不是含稅需點擊“價格’切換成

單價（含稅）。先填寫購貨單位信息，正確填寫貨物或應稅勞務名稱（首次開票請查看第六步提前設置商品信息），輸入金額等其他信息。當發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點擊“打印”按鈕開具當前發(fā)票，再點擊打印可打印此張發(fā)票。 （點擊打印則無法更改發(fā)票信息）

發(fā)票填開要求：

增值稅專用發(fā)票：發(fā)票上所有企業(yè)信息均需填寫完整，正確（客戶名稱、納稅人識別號、地址電話、

                開戶行及賬號）。

增值稅普通發(fā)票

對方開票信息必須填寫公司名稱和納稅人識別號，其他可選填。

如對方企業(yè)要求信息完整，則需您把對方信息填寫完整（同專票）。

商品信息：商品名稱只要不超出經(jīng)營范圍即可。

    8、抄報數(shù)據(jù)

每月月初必須對上月數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)抄報，具體抄報時間根據(jù)稅局要求，通常為每月1-15日。

【第一步】點擊“報稅處理/網(wǎng)上抄報”。       

【第二步】點擊“上報匯總”按鈕。（一般納稅人專票和普票都要進行上報匯總）               

【第三步】抄報成功后,在納稅申報2.0系統(tǒng)中報稅。

【第四步】報稅成功后,點擊“反寫”按鈕。

注意：按季申報的納稅人每季度在納稅申報2.0系統(tǒng)中報稅，但開票軟件每月必須進行抄報反寫操作。

特別注意：增值稅發(fā)票稅控開票軟件具有（自動完成抄報處理)的功能，在抄報征期及網(wǎng)絡暢通情況下登錄開票軟件，軟件即可自動完成“上報匯總”及“反寫”操作。如果系統(tǒng)沒有自動完成抄報處理，無論上個月是否開具發(fā)票，征期都需按照以下說明步驟執(zhí)行抄報處理。  

（如果開票截止日期延長到下個月說明稅控已經(jīng)自動反寫成功。）                                  

    9、發(fā)票作廢

當月開具的發(fā)票可直接在已開發(fā)票作廢當中進行發(fā)票作廢，在發(fā)票管理中點擊“已開發(fā)票作廢”，點擊“查詢”按鈕， 雙擊需要作廢的發(fā)票，點擊“作廢”按鈕，并在紙質(zhì)發(fā)票上書寫“作廢”二字或在上加蓋作廢戳。

    10、負數(shù)發(fā)票（增值稅普通發(fā)票及機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）

操作步驟：

【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”菜單

【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。

【第三步】進入“普通發(fā)票填開”界面。

【第四步】點擊“負數(shù)”按鈕

【第五步】按要求填寫相應正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，兩次輸入必須一致。（發(fā)票代碼在發(fā)票左上角10位，號碼在右上角8位）

【第六步】系統(tǒng)自動生成相應的負數(shù)發(fā)票，票面信息自動填充，無需更改。（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進行負數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負數(shù)發(fā)票票面信息）。

【第七步】使用對應的紙質(zhì)發(fā)票打印發(fā)票。

11、  未開發(fā)票作廢

當尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時，可利用該菜單功能對記錄在稅控盤中相應的發(fā)票號進行作廢處理。具體操作步驟：

【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/未開發(fā)票作廢”菜單。

【第二步】選擇發(fā)票類型。

【第三步】系統(tǒng)自動調(diào)出“未開發(fā)票作廢號碼確認”提示框。

【第四步】輸入需作廢發(fā)票份數(shù)，點擊確定。

12、  已開發(fā)票查詢

企業(yè)根據(jù)組合條件查詢已經(jīng)開具過的發(fā)票，該功能可打印查詢出的已開具發(fā)票。具體操作步驟：

【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/已開發(fā)票查詢”菜單項，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查詢”窗口。

【第二步】在此窗口中選中某個發(fā)票號碼后，雙擊或點擊工具條中的“查看原票”按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細信息。

【第三步】若決定打印此發(fā)票，點擊明細界面的“打印”按鈕。

     13、紅字發(fā)票(一般納稅人使用)（增值稅專用發(fā)票及貨運增值稅專用發(fā)票）

企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時，應先向稅務機關(guān)提交紅字發(fā)票信息表，稅務機關(guān)審核并開具信息表后，企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實際業(yè)務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。

（1）購買方申請開具

1、開具情況

   當出現(xiàn)以下情況時，應由購買方申請開具紅字發(fā)票信息表:

(1)    購買方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出；

(2)    購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時：

①     專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證；

②     專用發(fā)票認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符；

③     專用發(fā)票認證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼不符；

④     所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。

2、開具流程

   購買方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示

（2） 銷售方申請開具

1、開具情況

   當出現(xiàn)以下情況時，應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票：

（1）       因開票有誤購買方拒收；

（2）       因開票有誤等原因尚未交付。

2、開具流程

   銷售方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示。

一、 紅字發(fā)票信息表填開

（1）購買方申請

由購買方申請開具紅字專用發(fā)票信息表，根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

（1）當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號

碼，點“下一步”進入填開界面。

（2）當選擇未抵扣時，應根據(jù)實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，

并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面

（3）對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。

（4）填寫完畢確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。

（2）銷售方申請

由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫申請單信息，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。

說明：

1. 申請單中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。

2. 一張申請單上最多可以開具8行商品信息。

3. 在紅字發(fā)票申請單填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。

4. 對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。

5. 對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在申請單填開界面不顯示商品明細信息。

6. 申請單界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。

7. 作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字通知單。

二、紅字信息表審核下載

主要功能：下載稅務機關(guān)審核通過的增值稅專票紅字信息表。

操作步驟：

【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。

【第二步】設置下載保存地址，申請日期。

【第三步】選點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設置的“下載保存地址”中。

三、負數(shù)發(fā)票開具

（1）手工開具負數(shù)發(fā)票

操作步驟：

【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單

【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。

【第三步】進入“專用發(fā)票填開”界面。

【第四步】點擊“負數(shù)”

【第五步】選擇“手工開具”功能。

【第六步】按要求填寫對應的通知單編號。

【第七步】按要求填寫相應正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。

【第八步】系統(tǒng)彈出相應正數(shù)發(fā)票代碼、號碼及相關(guān)信息確認窗口。

【第九步】系統(tǒng)自動生成相應的負數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進行負數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負數(shù)發(fā)票票面信息）。

【第十步】打印發(fā)票。

（2）導入開具負數(shù)發(fā)票

操作步驟：

【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單

【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。

【第三步】進入“專用發(fā)票填開”界面。

【第四步】點擊“負數(shù)”

【第五步】選擇“導入開具”功能。

【第六步】選擇要導入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應的編輯框。備注欄中自動顯示對應的紅字發(fā)票信息表編號。

【第七步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。

說明：

1 、對帶有折扣的藍字發(fā)票開具相應紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng)

會自動調(diào)出票面信息并將折扣分攤反映在對應的商品行中。

2、 銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。

3 、庫中有對應的藍字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍字發(fā)票；庫中

沒有對應原藍字發(fā)票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。

4 、一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等

于對應的正數(shù)發(fā)票。

5 、填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具負數(shù)。

                          技術(shù)服務

軟件使用過程中如遇到技術(shù)問題，請撥打以下服務電話咨詢         

國家稅務局百旺呼叫中心服務電話：400-611-2366（24小時）

百旺金賦西部客戶服務電話：51289910   51264202

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3、  常見問題

1. 開票時提示“發(fā)票開具失?。撼^離線開票限定時長、金額（09d11f）”是什么原因？ 解答：這是因為開具的部分發(fā)票沒有上傳，未上傳的發(fā)票的離線時長或者離線總金額超過了規(guī)定，所以不能再 進行開票操作，需要納稅人連接互聯(lián)網(wǎng)，點擊“系統(tǒng)設置／參數(shù)設置／手工上傳發(fā)票明細”，把未上傳的發(fā)票 全部上傳之后，就可以正常開票。未上傳發(fā)票可以在“未上傳發(fā)票查詢”模塊進行查詢。

2. 離線開票限定時長、金額在哪里查看？ 解答：離線開票時長和離線累計金額，可以在“報稅處理——狀態(tài)查詢”中進行查看。如果納稅人需要修改離 線開票時長和離線累計金額，需要到稅務大廳進行辦理。

3. 網(wǎng)上抄報時提示“有未上傳的發(fā)票”是什么原因？ 解答：新版開票軟件的發(fā)票票面信息是通過互聯(lián)網(wǎng)直接進行實時上傳到局端，所以在執(zhí)行征期網(wǎng)上抄報時，需 要所有上月開具的發(fā)票都上傳成功之后，才能網(wǎng)上抄報征期稅和對稅控盤執(zhí)行清零解鎖。如果有這個提示，納 稅人需要點擊“系統(tǒng)設置——網(wǎng)絡配置”，點擊“手工上傳發(fā)票明細”按鈕，對未上傳發(fā)票進行上傳，全部發(fā) 票上傳成功之后，再重新執(zhí)行網(wǎng)上抄報操作即可。 備注：在發(fā)票開具及上傳過程中，建議把銀行類等 key 拔出，避免發(fā)票上傳無法返回上傳結(jié)果。

4. 開票打印時提示“發(fā)票簽名失敗，請確保發(fā)票打印后作廢發(fā)票”，是什么原因？怎么處理？ 解答：出現(xiàn)這個提示，是由于發(fā)票開具后，在寫盤保存數(shù)據(jù)時，稅務數(shù)字證書的簽名驗簽失敗導致，納稅人到發(fā)票查詢中把該張發(fā)票執(zhí)行作廢操作即可。

5. 開具的發(fā)票在已開發(fā)票查詢中查詢不到？ 此問題有兩種情況： 解答： 1、開票軟件建立了多個開票員，使用其中一個開票員賬號登錄的只能查詢到此開票員開具的發(fā)票，需 要使用管理員賬號登錄軟件進行查詢； 2、軟件重裝或在其他電腦上開具發(fā)票導致的，需要進行發(fā)票管理-發(fā)票修復管理-發(fā)票修復，操作發(fā)票修 復，提示成功后就可以查詢到了。

6.  證書密碼鎖死后怎么處理？證書密碼鎖死后，請攜帶稅務登記證副本、公章及稅控盤到本單位主管稅務大廳進行解鎖。

7.  如何繳納技術(shù)維護費？

根據(jù)發(fā)改價格[2012]2155號文件指示，稅控盤每年有330元技術(shù)維護費（可全額抵扣）具體有兩種續(xù)費方式。

（1），現(xiàn)場續(xù)費，攜帶稅務登記證副本或三證合一后的營業(yè)執(zhí)照副本、稅控盤、技術(shù)維護費現(xiàn)金每年280元。續(xù)費地址 ：海淀區(qū)五路居玲瓏天地大廈A座221室。（延慶和亦莊用戶可直接去主管稅務機關(guān)續(xù)費）

（2）,網(wǎng)上續(xù)費，登錄北京納稅人官網(wǎng)  http://www.  ，請參照移動彈窗《稅控盤續(xù)費流程彈窗》，操作續(xù)費。注意續(xù)費時一定要詳細讀取紅色字體注意事項。

特別提醒您：根據(jù)發(fā)改價格[2012]2155號文件，您每年繳納的服務費280元可以全額抵扣稅額。

軟件使用過程中如遇到技術(shù)問題，

請撥打我們呼叫中心統(tǒng)一技術(shù)服務熱線：

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