序號

檢查項目

檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

1

許可證照

工商營業(yè)執(zhí)照

查閱證照

采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證

爆破物品使用許可證

安全評價報告

2

人員資格

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書

查閱證照

特種作業(yè)人員資格證

3

安全機(jī)構(gòu)

設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配置專職安全管理人員

查閱資料

設(shè)立礦山救護(hù)隊或與有資歷的救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議

4

安全生產(chǎn)費用提取

按不低于其銷售總額的3%提取

查閱會計賬簿、詢問有關(guān)人員

5

安全生產(chǎn)責(zé)任制

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制

查閱資料、詢問有關(guān)人員

分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制

安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

6

規(guī)章制度及操作規(guī)程

安全檢查制度

查閱資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場演練

安全教育培訓(xùn)制度

生產(chǎn)安全事故管理制度、事故隱患排查治理制度

重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度

設(shè)備安全管理制度

安全生產(chǎn)檔案管理制度

安全生產(chǎn)獎懲制度

制定各工種和崗位安全操作規(guī)程

7

“三同時”

新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工廠同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用

現(xiàn)場檢查、查閱資料

8

安全教育

制定安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃

查閱安全教育培訓(xùn)臺賬、詢問有關(guān)人員

主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和其他從業(yè)人員接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，且有記錄

對新從業(yè)人員進(jìn)行“三級”安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，且有記錄

建立從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案（如實記錄教育和培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人員、及考核結(jié)果等情況）

9

權(quán)益保障

企業(yè)與從業(yè)人員依法簽訂勞動合同，并明確安全生產(chǎn)責(zé)任

查閱資料、現(xiàn)場檢查

企業(yè)為從業(yè)人員繳納社會工傷保險

企業(yè)為從業(yè)人員配備合格的勞動保護(hù)用品

10

安全檢查

制定日常安全檢查制度，并組織開展安全檢查，檢查情況有記錄

查閱資料

對檢查發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患進(jìn)行整改，且有記錄

11

職業(yè)衛(wèi)生管理

對有職業(yè)危害的場所進(jìn)行定期檢測

查閱資料、現(xiàn)場檢查

有防治職業(yè)危害的具體措施和安全技術(shù)保障

作業(yè)場所的作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用具

定期為職工進(jìn)行體檢，并建立職工健康檔案

12

應(yīng)急預(yù)案

制定企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，按規(guī)定進(jìn)行備案，并根據(jù)具體情況進(jìn)行修改

查閱資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場演練

建立應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備

每半年組織一次應(yīng)急救援演練并有記錄

13

警示標(biāo)志

危險區(qū)域內(nèi)設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志

現(xiàn)場檢查

14

安全臺賬

企業(yè)安全生產(chǎn)日志

查閱資料

爆破器材出入庫登記臺賬

15

設(shè)計方案及圖紙

具備資格的設(shè)計單位設(shè)計的開采設(shè)計方案及附圖

查閱設(shè)計報告、現(xiàn)場檢查

露天礦山應(yīng)保存地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖，并根據(jù)實際情況的變化及時更新

地下礦山應(yīng)保存礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上、井下對照圖、中段平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電器設(shè)備布置圖、井下避災(zāi)路線圖，并根據(jù)實際情況的變化及時更新

16

露天礦山采場管理

由上而下分臺階開采，嚴(yán)禁掏采小型露天采石場(型材除外)，臺階高度必須符合有關(guān)規(guī)定的要求，分層高度根據(jù)巖性確定，淺眼爆破時分層高度不超過6m，中深孔爆破時分層高度不超過20m，平臺寬度不小于4m

查閱資料、現(xiàn)場檢查

臺階邊坡角符合設(shè)計要求，工作階段邊坡角不得大于75°，最終邊坡角不得大于60°

臺階之間必須設(shè)置安全平臺，硬質(zhì)巖安全平臺寬度大于2米，軟質(zhì)巖安全平臺寬度大于3米，當(dāng)開采至最終最終境界時，安全平臺可合并，每2至3個臺階設(shè)立一個清掃平臺，清掃平臺寬度必須滿足機(jī)械作業(yè)的需要

臺階坡面上不應(yīng)存放危石、浮石，爆破或雨天后，必須對邊坡進(jìn)行清理

有完善的防洪措施，山體上方設(shè)置截水溝

露天采場的總出入溝口、平硐口，排水井口和工業(yè)場地等處必須采取妥善的防洪措施，深凹露天采場有專用防洪設(shè)施

相鄰采石場之間應(yīng)當(dāng)設(shè)置大于30m的隔離帶，隔離帶礦體只能由一方開采并應(yīng)予以確定

進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員，必須佩戴安全帽。在距地面高度超過2m或者坡度超過30°的坡面上作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)使用安全繩或者安全帶；安全繩應(yīng)當(dāng)拴在牢固地點，嚴(yán)禁多人同時使用一條安全繩

露天礦內(nèi)有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均須加蓋或設(shè)柵欄，并應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)志和照明

17

地下開采礦山采場管理

每個礦井至少有兩個獨立的能行人的直達(dá)地面的安全出口，其間距不得小于30m

查閱資料、現(xiàn)場檢查

礦井的每個生產(chǎn)水平(中段)和各個采區(qū)(盤區(qū))至少有兩個能行人的安全出口并與直達(dá)地面的出口相通

提升豎并作為安全出口時，必須有保障行人安全的梯子間

所有下井人員，必須熟悉安全出口

礦井應(yīng)當(dāng)采取機(jī)械通風(fēng)，其風(fēng)質(zhì)、風(fēng)量、風(fēng)速應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定的要求

井巷的分道口必須有路標(biāo)，注明其所在地點及通往地面出口的方向

設(shè)計中規(guī)定保留的礦柱、巖柱，應(yīng)有專人檢查和管理，在規(guī)定的期限內(nèi)不得開采或者毀壞，保證其穩(wěn)定性頂板和兩幫沒有浮石，不得在同一采場同時進(jìn)行鑿巖和處理浮石

礦井井口的標(biāo)高必須高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位lm以上，水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山，必須在井底車場周圍設(shè)置防水閘門，有水害防治措施，井下主要排水設(shè)備的型號和數(shù)量應(yīng)當(dāng)滿足井下排水的要求

有自然發(fā)火可能性的礦井，其主要運輸巷道應(yīng)當(dāng)布置在巖層或者不易自然發(fā)火的礦層內(nèi)，并采用預(yù)防性灌漿或者其他有效的預(yù)防自然發(fā)火的措施

18

爆破器材庫

應(yīng)平整、堅實、無裂縫、防潮、防腐蝕、不得有鐵器之類的東西表露

查閱資料、現(xiàn)場檢查

雷管庫房的地板應(yīng)鋪軟墊

炸藥與雷管必須分開存放，并用磚和混凝土隔墻隔開，隔墻厚度不小于25cm

不存放與工作無關(guān)的工具和雜物

消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報警裝置和防雷裝置應(yīng)每季度檢查一次

應(yīng)建立爆破器材收發(fā)流水賬、三聯(lián)式領(lǐng)用單和退料單制度，定期核對賬目，做到賬物相符

嚴(yán)禁煙火和明火照明

庫房管理人員應(yīng)穿戴符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品

19

排土場

排土場的階段高度、總堆置高度、平臺寬度，以及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置高度，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計規(guī)定

查閱資料、現(xiàn)場檢查

排土場有可靠的截洪、防洪和排水設(shè)施，以及防止泥石流的措施

汽車排土作業(yè)時，應(yīng)有專人指揮，非作業(yè)人員一律不得進(jìn)入排土作業(yè)區(qū)，凡進(jìn)入作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機(jī)械必須服從指揮人員的指揮

汽車排土作業(yè)時，排土場平臺必須平整，排土線應(yīng)整體均衡推進(jìn)，坡頂線應(yīng)呈直線形或弧形，排土工作面向坡頂線方向應(yīng)有3%～5%的反坡

汽車排土作業(yè)時，排土卸載平臺邊緣要設(shè)置安全車擋，其高度不小于車輛最大輪胎直徑的二分之一，設(shè)置移動車擋設(shè)施的，要按移動車擋要求作業(yè)

20

尾礦庫

企業(yè)必須建立下列尾礦庫管理檔案：建設(shè)文件及有關(guān)原始資料；建設(shè)文件及有關(guān)原始資料；組織機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度建設(shè)；特種作業(yè)的安全技術(shù)培訓(xùn)和持證上崗情況；防洪搶險組織和防洪物資的準(zhǔn)備情況；尾礦庫抗洪搶險措施；尾礦庫各構(gòu)筑物運行指標(biāo)和實測數(shù)據(jù)；事故隱患的整改情況

查閱資料、現(xiàn)場檢查

尾礦壩無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土及管涌，運行工況正常

尾礦堆積壩整體外坡坡比不得陡于設(shè)計規(guī)定值，無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土及管涌，外坡坡面無沼澤化或較多（大）的沖溝，運行工況正常

尾礦壩最小安全超高和最小干灘長度必須滿足規(guī)范要求

尾礦庫排水設(shè)施符合設(shè)計要求，無堵塞、坍塌、裂縫、變形、腐蝕或磨蝕、漏砂等現(xiàn)象，運行工況正常

尾礦庫庫區(qū)周邊山體穩(wěn)定，無違章建筑、違章施工和違章采選活動等情況