序號 | 檢查項目與內(nèi)容 | 檢查依據(jù)與檢查標準 | 檢查方法 |
一、項目三同時和和相關證照 |
1 | 項目“三同時” | 《安全生產(chǎn)法》；第二十八條：生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，即“三同時”原則。 | 2010年7月后新建或擴建的冷庫應具有《建設項目安全設施“三同時”竣工驗收審查意見表》。 |
2 | 三證應齊全 | 《青島市政府通告（青政發(fā)【2013】27號）》；管四函〔2013〕28號，二、（一）1. 相關證照齊全；安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第13條：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、特種設備使用登記證和建設工程竣工消防驗收意見書。 | 檢查企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、特種設備使用登記證和建設工程竣工消防驗收意見書齊全。 |
二、安全管理 |
3 | 安全管理機構和人員 | 安全生產(chǎn)法第二十一條：應設置安全管理機構或配備安全管理人員。 | 查設立文件或任命文件。 |
4 | 安全生產(chǎn)責任制 | 安全生產(chǎn)法第十九條：安全生產(chǎn)責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內(nèi)容；安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第1條。 | 明確規(guī)定主要負責人、管理人員、有關部門等的安全生產(chǎn)職責。查制度及內(nèi)容。 |
5 | 安全規(guī)章制度 | 安全生產(chǎn)法第十八條；生產(chǎn)單位制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第2條。 | 至少包括安全管理、相關方及外用工（單位）管理等規(guī)章制度。制冷系統(tǒng)運行應建立交接班制度、巡檢制度等。查制度及記錄臺帳。 |
6 | 操作規(guī)程 | 安全生產(chǎn)法第十八條；生產(chǎn)單位制定本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第2條。 | 至少包括：制冷壓縮機操作規(guī)程、制冷輔助設備操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程等。 |
7 | 安全教育培訓 | 安全生產(chǎn)法第十八條；生產(chǎn)單位制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。安全生產(chǎn)法第二十七條：特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。 | 應定期識別安全培訓教育需求，制定全員安全培訓教育計劃。查培訓計劃。 |
主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員應有安全培訓合格證書。查證件。 |
電工應有特種作業(yè)操作證，制冷工、制冷與空調工應有特種作業(yè)操作證。查證件。 |
新員工應進行“三級”安全教育。查安全培訓記錄，三級教育登記表。 |
8 | 隱患排查治理 | 安全生產(chǎn)法第三十八條；建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，等等。安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第4條。 | 事故隱患排查臺賬應閉合，至少包括隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報等環(huán)節(jié)的記錄。查隱患排查記錄。 |
9 | 應急管理 | 安全生產(chǎn)法第十八條：制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第5條。 | 應制定液氨泄漏等事故應急救援預案。查預案。 |
企業(yè)應每半年至少組織應急演練一次，對演練效果進行評估，并做好記錄。查資料。 |
10 | 危險作業(yè) | 《青島市安全生產(chǎn)條例（2009）》第二十一條:生產(chǎn)單位從事高處作業(yè)、有限空間等危險作業(yè)時，應制定作業(yè)方案，采取安全防范措施，并安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理。安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第6條。 | 應有動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)管理制度，企業(yè)應建立設備管理運行檔案，并妥善保存。查制度、查臺帳記錄。 |
11 | 設備維修維護保養(yǎng) | 安全生產(chǎn)法第三十三條：對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉；安委〔2013〕6號，涉氨制冷企業(yè)執(zhí)法檢查表第9條。 | 制冷壓縮機應按制造商的要求定期進行大、中、小修和日常維修保養(yǎng)。其它制冷設備應定期維護保養(yǎng)（螺桿式壓縮機3年，活塞式2萬小時大修）；查制冷系統(tǒng)運行臺帳。 |
12 | 危險危害告知 | 安全生產(chǎn)法第四十一條：生產(chǎn)經(jīng)營單位應向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。 | 應以合同、教育培訓等方式向員工進行職業(yè)危害告知；在涉氨操作崗位及醒目位置應設置警示標志和警示說明。查勞動合同；看現(xiàn)場。 |
13 | 重大危險源管理 | 《安全生產(chǎn)法》第三十七條：生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，等等。 安監(jiān)總局40號令第二十三條：危險化學品單位在完成重大危險源安全評估報告或者安全評價報告后15日內(nèi)，應當填寫重大危險源備案申請表，連同本規(guī)定第二十二條規(guī)定的重大危險源檔案材料（其中第二款第五項規(guī)定的文件資料只需提供清單），報送所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 | 應按規(guī)定對本企業(yè)的生產(chǎn)設施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源（儲氨量≥10噸，系統(tǒng)最大設計容量，500米內(nèi)為一個辨識單元）。查辨識記錄、申報記錄。 |
三、氨制冷機房區(qū)域 |
14 | 壓縮機機房和配電室等隔離及設備裸露轉動部分。 | 《安全生產(chǎn)法》第三十九條：使用危險物品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)。 | 現(xiàn)場查看、詢問。 |
《冷庫設計規(guī)范》4.6.5：變配電所與氨壓縮機房貼鄰公用的隔墻必須采用防火墻，該墻上應只穿過與配電室有關的管道、溝道，穿過部分周圍應采用不燃材料嚴密封塞。 | 現(xiàn)場查看，不應有泄露氨氣能擴散到配電室縫隙；不能辨別防火墻時須結合消防檢驗證明。 |
《冷庫安全規(guī)程》第5.1.5：制冷機泵、油泵、氨壓縮機、水泵等外露的轉動部位，均應設置安全保護裝置。 | 現(xiàn)場查看，設備外露的轉動部分應設置防護網(wǎng)或防護罩。 |
15 | 氨管線安全標示、靜電跨接點、回止閥 管道標識色等 | 《冷庫設計規(guī)范》6.4.1.1：活塞式制冷壓縮機排氣出口處應設止逆閥（單向閥）。 | 現(xiàn)場詢問、查看，單級活塞壓縮機排氣大紅管道上應有單向閥，雙級活塞壓縮機上應安裝兩個單向閥。 |
16 | 《冷庫設計規(guī)范》6.6.6：制冷管道及設備所涂敷色漆的色標符合下列要求： 制冷高低壓液體管道—淡黃色；制冷吸氣管—天酞藍； 制冷高壓氣體管道、安全管、均壓管—大紅；放油管——黃；油分離器——大紅；冷凝器——銀灰色；集油器—天酞藍。 | 現(xiàn)場查看管道應進行安全色標識，標識是否正確（應有安全色或色環(huán)，物料走向等）。 |
17 | 《工業(yè)金屬管道工程施工與驗收規(guī)范》6.12.1平行敷設的管道、構架和電纜金屬外皮等長金屬物，其凈距小于 100 mm時，應采用金屬線跨接，跨接點的間距不應大于 30 m；交叉凈距小于 100 mm時，其交叉處也應跨接。 當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于 0.03Ω時，連接處應用金屬線跨接。對有不少于 5根螺栓連接的法蘭盤，在非腐蝕環(huán)境下，可不跨接。 | 現(xiàn)場抽查檢查，跨接點連接應采用銅（鋁）金屬片或銅（鋁）絲帶橫截面不小于6mm2連接。壓縮機等附屬制冷設備應做靜電接地連接。 |
18 | 氨氣泄漏探頭設置位置、數(shù)量、報警器、 | 《冷庫設計規(guī)范》7.2.1;氨氣濃度傳感器應安裝在氨制冷機組及貯氨容器上方的機房頂板上；《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》4.2.2、4.2.3、6.1.2：封閉或局部通風不良的半敞開廠房內(nèi)，有毒氣體檢測器距釋放源不宜大于1米；廠房內(nèi)最高點氣體易于積聚處設置有毒檢測器；檢測比重小于空氣的可燃或有毒氣體的檢測器，安裝高度應高于釋放源0.5m-2m。 | 現(xiàn)場查看，氨氣濃度檢測器安裝位置和數(shù)量如下，低壓循環(huán)桶上方至少一個，四個壓縮機上方至少一個（設備上方高度不超過2米），數(shù)量可按一個探頭監(jiān)控半徑不大于3m。每個泄露點上方應有檢測器覆蓋。 |
19 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》；氨氣濃度檢測儀應設定為防爆型，預報警濃度為30ppm，聯(lián)鎖濃度為100ppm。 | 氨有毒氣體探測儀說明書（主要內(nèi)容：防爆型、量程、應用范圍、生產(chǎn)廠家、合格證）并結合PLC使用說明書。 |
20 | 《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50116-98）第5.5.3：報警器應設置為防爆型聲光報警器，報警聲大于環(huán)境噪音15分貝。 | 現(xiàn)場查看并結合報警器說明書，報警聲音不小于120分貝。 |
21 | 事故通風、位置、風量 | 《采暖通風與空氣條件設計規(guī)范》6.3.1.2、6.3.2.1、6.3.2.4：氨制冷機房事故排風機應在高處或屋頂，在側墻時吸風口上緣至頂棚平面的距離不大于0.4m；對于既具有可燃性又有毒性氣體的氣體形成有死角區(qū)域應設置導流設施；避免送風口和排風口發(fā)生短路。 | 現(xiàn)場查看。在客觀條件下送風口和排風口距離最大化，即不形成送風和排風短路。導流設施可理解為在其吸風口安裝風桐管道。 |
22 | 《冷庫設計規(guī)范》9.3：風量應按183m3/(m2·h)進行計算確定，且最小排風風量不應小于34000m3/h。事故風機為防爆型，用電單獨設置。 | 現(xiàn)場查看，結合風機說明書并進行簡單計。防爆型風機、用電單獨設置；風量大?。喝鐧C房面積小于186m2，風量為34000m3/h；超過面積事故排風量應按183m3/(m2.h)進行計算確定。 |
23 | 洗眼器、局部用電柜、應急燈、緊急電源按鈕 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》：在低壓（溫）循環(huán)桶下方應設0.25m高度圍堰或引流設施，圍堰內(nèi)部做防腐處理，并僅設一個出口通往事故收集池。 | 現(xiàn)場查看。 |
《技術指導細則（青安【2014】9號）》：在制冷機房門口適當位置安裝洗眼器、淋洗器，并需要作防凍保護，洗眼器使用后的排水要引流，不應隨意流淌。 | 現(xiàn)場查看。 |
24 | 《冷庫設計規(guī)范》7.2.6：氨制冷壓縮機組氣動控制柜、冷凝器水泵及風機、機房排風機控制柜、氨氣體濃度報警裝置、制冷機房照明配電箱等宜布置在控制室中。 | 現(xiàn)場查看、查閱PLC使用說明書。壓縮機房其他電氣和局部控制用電柜在事故時不應帶電即自控設備在氨濃度達到100ppm時能將其斷電。 |
《冷庫設計規(guī)范》7.2.2：在制冷機房門口墻上應安裝人工啟動控制按鈕。 | 現(xiàn)場查看。在氨制冷機房門口外側便于操作的位置，應設置切斷制冷系統(tǒng)電源的緊急控制裝置和事故風機啟動按鈕。實際檢測事故風機運轉。 |
四、液氨儲罐區(qū)域 |
25 | 圍堰、探頭、噴淋、消火栓、危險標示等 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》，五、2：無事故池的企業(yè)，液氨儲罐的圍堰高度應為1.0m，圍堰大小不影響維修和正常使用。圍堰內(nèi)部做防腐處理。進出圍堰的各類管線、電纜，不宜在圍堰身穿過，應盡量從圍堰上跨越或圍堰基礎以下穿過。 | 現(xiàn)場查看。 |
26 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》，五、3：液氨儲罐上方安裝防爆型氨氣濃度檢測儀，設定報警濃度為30ppm。 | 現(xiàn)場查看并結合PLC自控使用說明書。 |
27 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》，五、1：在室外的儲氨罐上方應有遮陽棚。 | 現(xiàn)場查看。 |
28 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》，六、4：在企業(yè)廠區(qū)的顯著位置設置風向標，氨液儲罐危險區(qū)域設置危險禁行與非操作人員勿動的警示標識。 | 現(xiàn)場查看。 |
29 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》，七：氨儲罐和氨制冷機房設備與居住區(qū)、學校等人員密集區(qū)距離小于150米的企業(yè)應有計劃組織搬遷。 | 現(xiàn)場查看。 |
五、快速凍結裝置區(qū)域 |
30 | 快速凍結裝置包括單凍機和平板機區(qū)域安裝防爆型事故風機、氨氣濃度檢測儀和聲光報警器。 | 《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令》第66號，第十六條第六款：在包裝間、分割間等人員密集場所，嚴禁采用氨直接蒸發(fā)的制冷系統(tǒng)； 安委辦[2014]10號第二條第（二）款：快速凍結裝置應設在一單獨房間，其工作人員不得超過9人。 | 現(xiàn)場查看，快速凍結裝置應在一個單獨房間或區(qū)域，單獨區(qū)域最多設置兩個門洞，門洞上方必須有至少半米高度橫梁（門楣）；一旦氨泄漏不許第一時間擴散到其他房間。 |
31 | 《冷庫設計規(guī)范》9.0.2：事故風機風量應按183m3/(m2·h)進行計算確定，且最小排風風量不應小于34000m3/h。 | 現(xiàn)場查看結合風機說明書。如機房面積小于186m2，風量為34000m3/h；超過面積事故排風量應按183m3/(m2.h)進行計算確定。 |
32 | 《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50116-98）第5.5.3：報警器應設置為防爆型聲光報警器，報警聲大于環(huán)境噪音15分貝。 | 聲光報警值大于85分貝。 |
33 | 《冷庫設計規(guī)范》7.3.19：在快速凍結裝置出口上方應安裝氨氣濃度傳感器。氨氣檢測儀在單凍機兩頭出口位置，氨氣濃度報警值設置為30ppm。 | 現(xiàn)場查看并結合PLC系統(tǒng)查驗，平板上方按一個探頭半徑監(jiān)管3m計。 |
34 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》和快速凍結裝置相連的加工間門口適當位置應安裝速凍機區(qū)域的事故風機啟動按鈕。 | 現(xiàn)場查看。 |
35 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》和快速凍結裝置區(qū)域相連的加工間內(nèi)，除應急照明燈和疏散指示燈外，其他電器在事故狀態(tài)時，通過自控系統(tǒng)斷電。 | 現(xiàn)場查看并結合PLC自控使用說明書。 |
36 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》熱氨融霜氨泄露時，自控系統(tǒng)能夠切斷熱氨管道電磁閥。 | 查看PLC自控使用說明書。 |
37 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》制冷過程（工作狀態(tài)）中，氨泄漏自控系統(tǒng)應能夠及時關閉相應的供氨泵。 | 查看PLC自控使用說明書。 |
38 | 人員密集加工間禁止氨管線等 | 《青島市政府通告（青政發(fā)【2013】27號）》嚴禁在人員密集加工間、辦公室、員工休息室等區(qū)域有液氨管道通過。 | 現(xiàn)場查看并詢問。 |
39 | 《青島市政府通告（青政發(fā)【2013】27號）》在人員較多生產(chǎn)場所的空調系統(tǒng)嚴禁采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。 | 現(xiàn)場查看并詢問。 |
七、控制室和變配電系統(tǒng) |
40 | PLC安全自動控制安裝與建設情況 | 檢查標準：：《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令》第66號，第十六條第五款、第六款：壓力容器、壓力管道、電纜隧道等重要防火防爆部位，采取有效、可靠的監(jiān)控、檢測、預警、防火、防爆、防毒等安全措施。 設置氣體濃度報警裝置，且與制冷電機聯(lián)鎖、與事故排風機聯(lián)動。 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》第5.1.1：檢測器的輸出信號宜選數(shù)字信號、觸點信號、毫安信號；5.1.2：報警信號應具有歷史事件記錄功能；5.3.1.8：具有檢測器自檢功能；5.3.1.9：顯示當前報警點數(shù)和能區(qū)分最先報警點； 《冷庫設計規(guī)范》第7.3.19；當氨氣濃度達到100ppm或150ppm時，應發(fā)出報警信號，并自動開啟事故風機、自動停止成套凍結裝置的運行，漏氨信號應同時傳送至機房控制室報警。加工間事故風機應按二級負荷供電，過載保護應作用于信號報警而不直接停風機；7.2.1.氨制冷機房應設置氨氣濃度報警裝置，當空氣中氨濃度達到100ppm或150ppm時，應自動發(fā)出報警信號，并應自動開啟制冷機房內(nèi)的事故風機。7.2.5.事故風機應按二級負荷供電，當制冷系統(tǒng)因故障被切除供電電源停止運行時，應保障風機的可靠供電。 國務院安委會【2013】6號，第二.（二）.4：氨制冷機房儲氨器等重要部位應安裝氨氣濃度檢測報警儀器，并與事故風機自動開啟聯(lián)動。 《青島市涉氨制冷企業(yè)液氨使用重點區(qū)域 隱患整改技術指導細則（試行）》三、控制室區(qū)域的規(guī)定。 | 檢查方法：現(xiàn)場查看并查閱PLC安裝說明和使用說明書，說明書包含下列內(nèi)容： 1.氨氣泄漏探測儀、報警、事故排風聯(lián)動； 2.和制冷設備電機或快速凍結機連鎖； 3.和熱氨融霜管道的自控閥門緊急切斷關聯(lián)、和速凍機相連的供冷氨泵停電關聯(lián)； 4.具有氨氣泄漏探測儀、報警等異常情況下的自檢功能； 5.對所監(jiān)控的數(shù)據(jù)具備半年儲存功能，并適時顯示各相關安全系統(tǒng)的運行狀態(tài)、氨氣濃度等技術指標； 6.自控用電單獨設立線路。 7.氨氣濃度報警值設置：凍結裝置區(qū)域報警與連鎖30ppm；制冷機房預報警30ppm，和壓縮機聯(lián)鎖報警100ppm。 |
41 | 控制操作室和機房隔離、防護用品和禁違物品 | 《冷庫設計規(guī)范》4.6.1.3氨制冷機房的控制室和操作人員值班室應與機器間隔開并應設固定密閉觀察窗。 | 控制室和制冷機房的隔墻應為實體防火墻，墻上的觀察窗玻璃應采用安全玻璃，其厚度不小于10mm?？刂剖液蛪嚎s機房之間不應設連通門。 |
42 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》控制室內(nèi)不能設有休息室，嚴禁使用和與工作無關的電器設備。嚴禁無關人員到控制室小憩或休息。控制室不得擺放長凳、沙發(fā)等臥具。 | 現(xiàn)場查看。 |
43 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》控制室必須配有不少于兩套的防化服、空氣呼吸機。長袖橡膠手套和長筒雨鞋。在企業(yè)應急部門再配備至少兩套同樣防護裝備和用品。 | 現(xiàn)場查看。 |
44 | 《技術指導細則（青安【2014】9號）》控制室門口應設置可移動擋鼠板。 | 現(xiàn)場查看。 |
八、充氨 檢查方法：查看液氨卸貨確認單 |
|
|
|
|
