內(nèi)部審核控制程序
1、目的
確保本公司質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
2、范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系和各部門及過(guò)程的審核。
3、職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作。
3.2內(nèi)審的時(shí)間為每年一次。
3.3公司管理層負(fù)責(zé)內(nèi)審組織、實(shí)施及管理。
3.4公司各個(gè)部門配合接受內(nèi)審，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
4、控制程序
4.1內(nèi)部審核的策劃過(guò)程，根據(jù)本公司的情況提出內(nèi)審→制定審核計(jì)劃→組成審核組→編制檢查表→召開首次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)審核→編制審核報(bào)告→末次會(huì)議
4.2根據(jù)審核要求由管理者代表授權(quán)內(nèi)審人員名單，成立審核組選擇審核組組長(zhǎng)。
4.3審核組組長(zhǎng)制定計(jì)劃，準(zhǔn)備審核時(shí)所需的文件，布置審核成員的工作。
4.4審核組組長(zhǎng)主持審核會(huì)議，控制現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施，使審核按計(jì)劃和要求進(jìn)行。
4.5內(nèi)審員根據(jù)審核要求編制檢查表，并按審核計(jì)劃完成審核任務(wù)，將審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題編制不符合項(xiàng)報(bào)告，并整理保存與審核有關(guān)的文件。
4.6內(nèi)審員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)形成書面報(bào)告，提交受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽名，以確保采取糾正措施。
4.7針對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，明確相關(guān)部門的責(zé)任和要求。內(nèi)審員對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤，評(píng)價(jià)和驗(yàn)證確保糾正措施有效實(shí)施。
4.8內(nèi)審員應(yīng)接受過(guò)國(guó)家認(rèn)可審核機(jī)構(gòu)的專門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格，內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能對(duì)內(nèi)審員本人所在的部門進(jìn)行審核。
5、相關(guān)文件
5.1糾正、改進(jìn)、預(yù)防措施控制程序YH/QP-23
6、相關(guān)記錄
6.1內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃QP18-01
6.2審核實(shí)施計(jì)劃QP18-02
6.3糾正和預(yù)防措施記錄QP23-02
6.4內(nèi)部體系審核檢查表QP18-03
6.5內(nèi)部審核會(huì)議簽到表QP18-04
6.6不符合項(xiàng)報(bào)告QP18-05
6.7不符合項(xiàng)分布表QP18-06
6.8內(nèi)部體系審核報(bào)告QP18-07
