不符合事實描述：2012年11月14日煌順礦業(yè)礦土礦連續(xù)多批硫含量超標，質(zhì)量判定為C礦不合格但做讓步接收處理。但沒有證據(jù)表明按《不合格品控制程序》要求：由質(zhì)量部將站步接收的原料與合格品區(qū)分工，并做好相應標識。

說明：其實我們的這個讓步接收的產(chǎn)品，已經(jīng)和合格的產(chǎn)品區(qū)分開了，使用原材料的人也清楚的知道其中的區(qū)別。

我們第一次給出的原因分析、糾正和糾正措施，如下：

原因分析：原材料管理人員對讓步接收物料和合格品分別標識的規(guī)定不清楚

糾正：對讓步接收物料進行標識

糾正措施：對原材料管理人員進行不合格品控制程序的培訓

我將上述的原因分析、糾正及糾正措施發(fā)給審核老師后，結(jié)果審核老師反饋給我“怎么改的？很奇怪啊，這個不符合內(nèi)容好好看了嗎？”

當時看了有點暈，我想沒錯呀，平時的標識就是由原料及成品管理部的人在做啊，咋會出錯呢？后來，我又仔細看了下老師提出的不符合項事實，又把《不合格品控制程序》關(guān)于讓步接收的標識看了下，才弄清楚問題的根源所在。然后，我又重新寫了原因分析、糾正和糾正措施，如下：

原因分析：質(zhì)量部管理人員對讓步接收物料和合格品分別標識的規(guī)定不清楚

糾正：質(zhì)量部管理人員對此批讓步接收的C礦進行單獨標識，標識為“礬土C礦（高硫）”（見附件3-1：照片）（注：合格品的標識為“礬土C礦”）

糾正措施：對質(zhì)量部管理人員進行《不合格品控制程序》進行培訓（見附件3-2：培訓記錄）

我將更改后的內(nèi)容提交給審核老師后，她反饋“OK”。

事后，我們又在討論，其實之前我們公司一直在檢驗報告中避免使用“讓步接收”這個詞，而且原材料是按等級進行接收的，即分A、B、C、D、E等級別。只是，在老師發(fā)現(xiàn)的那張檢驗報告上寫著“硫高，讓步接收為C礦”。經(jīng)討論后，以后碰到這種情況，一律寫“按X級礦接收”。

當然，《不合格品控制程序》肯定也要進行修訂了，必竟程序的要求和實際不符合嘛。