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來(lái)自： jade lily > 《工作心得》
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應(yīng)付帳款基本知識(shí)
應(yīng)付帳款是指企業(yè)因購(gòu)買材料、物資和接受勞務(wù)供應(yīng)等而付給供貨單位的帳款。1：發(fā)票管理-----將發(fā)票輸入之后，可以驗(yàn)證發(fā)票上所列物料的入庫(kù)情況，核對(duì)采購(gòu)訂單物料，計(jì)算采購(gòu)單和發(fā)票的差異，查看指定...
收到多結(jié)算的材料款如何賬務(wù)處理？
收到多結(jié)算的材料款如何賬務(wù)處理？導(dǎo)讀：收到多結(jié)算的材料款如何賬務(wù)處理這是會(huì)計(jì)工作中常見(jiàn)的問(wèn)題，小編整理了收到材料發(fā)票會(huì)計(jì)分錄以及收到原材料款未付該如何做會(huì)計(jì)分錄的內(nèi)容供大家參考，歡迎閱讀...
存商品打折促銷的會(huì)計(jì)分錄如何處理？
存商品打折促銷的會(huì)計(jì)分錄如何處理？企業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)，按扣除商業(yè)折扣后的凈額確認(rèn)銷售收入，無(wú)需單獨(dú)賬務(wù)處理。對(duì)于開票手續(xù)方面要求：商業(yè)折扣必須和收入開在同一張發(fā)票上，直接按照按減掉商業(yè)折扣后...
暫估材料如何記賬
借：原材料-*** 暫估價(jià)貸：應(yīng)付帳款或銀行存款 暫估價(jià)借：原材料-*** 暫估價(jià)（紅字）貸：應(yīng)付帳款或銀行存款 暫估價(jià)（紅字）借：原材料-***（發(fā)票上的成本價(jià)）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸： 應(yīng)付...
代開負(fù)數(shù)專票后稅金該如何做會(huì)計(jì)分錄？
代開負(fù)數(shù)專票后稅金該如何做會(huì)計(jì)分錄？導(dǎo)讀：負(fù)數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票，代開負(fù)數(shù)專票后稅金該怎么做，對(duì)于這一問(wèn)題，本篇文章給您帶來(lái)了兩種...
【王越】改個(gè)合同，這發(fā)票入帳就靠譜了，條條大路通羅馬啊 | 大力稅手 | 稅務(wù)知識(shí)分享平臺(tái)
【王越】改個(gè)合同，這發(fā)票入帳就靠譜了，條條大路通羅馬啊 | 大力稅手 | 稅務(wù)知識(shí)分享平臺(tái)。在廈門遇到個(gè)財(cái)務(wù)，說(shuō)了這么一件事，A公司系賣方，銷售貨物給B公司，定價(jià)110萬(wàn)（不含稅，含稅就是110*1.17=1...
購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生收料在前、付款在后或發(fā)票未到的帳務(wù)處理問(wèn)題 - ★資產(chǎn) - 中國(guó)財(cái)稅群論壇 會(huì)...
即: 借:原材料 貸:應(yīng)付帳款——暫估應(yīng)付款 下月初用紅字沖銷; 收到票時(shí): 借:原材料 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付帳款。
會(huì)計(jì)工作中常見(jiàn)的問(wèn)題
8月底做暫估入帳，9月發(fā)票到，先把暫估入庫(kù)紅沖，再按發(fā)票正常入帳8月付款時(shí)，借：預(yù)付賬款——**供應(yīng)商 貸：銀行存款8月收到材料時(shí)，按不含稅金額借：庫(kù)存商品（或原材料）——**材料 貸：應(yīng)付賬款...
稽查建安企業(yè)常見(jiàn)的稅收問(wèn)題
稽查建安企業(yè)常見(jiàn)的稅收問(wèn)題稽查建安企業(yè)常見(jiàn)的稅收問(wèn)題。一，工程完工后，收入仍掛在預(yù)收帳款帳戶，成本在工程施工中體現(xiàn)，不按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。那是因?yàn)椋阂皇菍?duì)結(jié)算款與預(yù)收帳款之間應(yīng)做為應(yīng)收帳款的...
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