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一、概述
1．公司名稱(chēng)：
2．公司經(jīng)營(yíng)理念：
A．向我們所有的顧客提供‘親切有禮、微笑服務(wù)’的服務(wù)，是我們對(duì)顧客的承諾！
B．以星級(jí)設(shè)施、星級(jí)的服務(wù)，開(kāi)創(chuàng)文化娛樂(lè)業(yè)的旗艦！
C．堅(jiān)持最低成本營(yíng)運(yùn)，爭(zhēng)取最高的經(jīng)濟(jì)效益，取得滿意的投資回報(bào)以持續(xù)公司的迅速發(fā)展！
D．提供和創(chuàng)造良好的工作條件，鼓勵(lì)員工根據(jù)其能力和特長(zhǎng)發(fā)展并獲得成功！
E．鼓勵(lì)各級(jí)主管及員工為公司的經(jīng)營(yíng)管理獻(xiàn)謀獻(xiàn)策！
二、公司組織結(jié)構(gòu)
1．公司組織架構(gòu)圖：見(jiàn)附表---[KTV組織架構(gòu)圖]
2．管理人員：KTV特聘請(qǐng)對(duì)KTV營(yíng)運(yùn)極富經(jīng)驗(yàn)的“愛(ài)博管理顧問(wèn)有限公司”擔(dān)任專(zhuān)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)管理。該公司融合臺(tái)灣錢(qián)柜、大陸錢(qián)柜等多家知名KTV管理經(jīng)驗(yàn)，并派駐5名經(jīng)驗(yàn)豐富的管理干部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)部門(mén)單位的實(shí)際管理工作。
3．年度人員分析與費(fèi)用：將1-6個(gè)月與6個(gè)月以后的薪資成本和人力分別進(jìn)行預(yù)估
三、當(dāng)前產(chǎn)品組合
1．包廂產(chǎn)品：共49間豪華包廂（部分包廂帶有獨(dú)立化妝間），裝修簡(jiǎn)潔、音響設(shè)備一流（主營(yíng)產(chǎn)品）。
2．超市產(chǎn)品：主要以各種包裝酒水、飲料、煙、小食品售賣(mài)為主（次主營(yíng)產(chǎn)品）。
3．餐飲產(chǎn)品：配套吧臺(tái)精美零點(diǎn)售賣(mài)為主（次營(yíng)產(chǎn)品）。
4．其它產(chǎn)品：一次性用品、會(huì)員卡、代售鮮花、禮品等（輔助產(chǎn)品）。
四、產(chǎn)品銷(xiāo)售額預(yù)估（2005/03/15 --- 2005/09/30、12：00---06：00、18H）
1．單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)估：
1．1 包廂產(chǎn)品預(yù)估：見(jiàn)附表---[KTV 包廂售賣(mài)價(jià)格預(yù)算表]
1．2 超市產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)估：各種包裝酒水、飲料、煙、小食品等平均消費(fèi)，占總營(yíng)業(yè)收入的35%。
開(kāi)業(yè)初期達(dá)到理想包廂使用率（80%）時(shí)：
每月其消費(fèi)數(shù)額為：639，424 × 35% = 223，798.4 元
開(kāi)業(yè)初期達(dá)到50%包廂使用率時(shí)：
每月其消費(fèi)數(shù)額為： 399，640 × 35% = 139，874 元
1．3 餐飲產(chǎn)品：開(kāi)業(yè)初期以配套吧臺(tái)精美零點(diǎn)售賣(mài)為主，占總營(yíng)業(yè)收入的4%。
開(kāi)業(yè)初期達(dá)到理想包廂使用率（80%）時(shí)：
每月其消費(fèi)數(shù)額為：639，424 × 4% = 25，577 元
開(kāi)業(yè)初期達(dá)到50%包廂使用率時(shí)：
每月其消費(fèi)數(shù)額為： 399，640 × 4% = 15，985.6 元
1．4 其它產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)估：通常其它產(chǎn)品銷(xiāo)售平均消費(fèi)占包廂消費(fèi)的1%
開(kāi)業(yè)初期達(dá)到理想包廂使用率（80%）時(shí)：
每月其消費(fèi)數(shù)額為：639，424 × 1% = 6，394.2 元
開(kāi)業(yè)初期達(dá)到50%包廂使用率時(shí)：
每月其消費(fèi)數(shù)額為： 399，640 × 1% = 3，996.4 元
2.總計(jì)每月產(chǎn)品銷(xiāo)售額預(yù)估：
2．1開(kāi)業(yè)初期達(dá)到理想包廂使用率（80%）時(shí)：包廂+超市+餐飲+其它
383，654.4 + 223，798.4 + 25，577 + 6，394.2 = 639，424 元
2．2開(kāi)業(yè)初期達(dá)到50%包廂使用率時(shí)：包廂+超市+餐飲+其它
239，784 + 139，874 + 15，985.6 + 3，996.4 = 399，640 元
五、成本預(yù)估：
1．達(dá)到理想包廂使用率時(shí)（平均80%）：以每日24小時(shí)制平均約11.36小時(shí)計(jì)算：
六、市場(chǎng)分析
1．目標(biāo)市場(chǎng)：XXKTV位于XX市的黃金商業(yè)地段，裝修富有特色，部分包廂帶有獨(dú)立化妝間，采用超市選購(gòu)的服務(wù)形式，定價(jià)中檔，所以主導(dǎo)客戶群鎖定在具有一定消費(fèi)能力的客層及青年喜歡K歌的人士；另在下午及凌晨檔吸引其他消費(fèi)群體為輔。
2．市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：就目前XX市場(chǎng)而言我們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為---見(jiàn)附表[同業(yè)調(diào)查表]
2．1 優(yōu)勢(shì)：
A．音響設(shè)備以KTV專(zhuān)業(yè)品牌“BMB”為標(biāo)準(zhǔn)，效果一流
B．裝修簡(jiǎn)潔、格局合理、包廂舒適（部分包廂帶有獨(dú)立化妝間）
C．位于XX市的黃金商業(yè)地段
D．價(jià)位中檔，物有所值
E．專(zhuān)業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)管理
2．2 劣勢(shì)：
A．歌曲庫(kù)不完善
B．開(kāi)業(yè)時(shí)間較晚，知名度較小
C．沒(méi)有停車(chē)位
D．雖位于黃金地段，但不在街面，較為偏里
E．前期的廣告宣傳薄弱
F．目前的服務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)較差
七、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提案
1．包廂優(yōu)惠活動(dòng)：
1．1 三小時(shí)歡唱活動(dòng)
1．2 夜貓活動(dòng)（只需2小時(shí)包廂費(fèi)，即可歡唱至凌晨）
1．2 現(xiàn)金禮券（300元）（廠商易貨）
1．3 折價(jià)券（20元）
2．超市優(yōu)惠活動(dòng)：
2．1 每月特價(jià)啤酒促銷(xiāo)（根據(jù)廠商的贊助）
2．2 超市現(xiàn)金消費(fèi)滿80元，送20元包廂消費(fèi)券一張（當(dāng)日不可使用）
3．會(huì)員的開(kāi)展活動(dòng)：
3．1 超值有禮卡（現(xiàn)金188元購(gòu)買(mǎi)）
A．持卡消費(fèi)包廂費(fèi)，可在現(xiàn)行的折扣基礎(chǔ)上再享受8.8折的優(yōu)惠
B．生日當(dāng)天持卡消費(fèi)，可享受特別的生日賀禮
C．預(yù)定VIP包廂，持卡來(lái)店消費(fèi)可獲贈(zèng)果盤(pán)一份
D．可獲贈(zèng)超值禮券三張
1）休閑禮券：可免12：00—20：00下午時(shí)段的3小時(shí)包廂費(fèi)
2）黃金禮券：可免20：00--24：00黃金時(shí)段的2小時(shí)包廂費(fèi)
3）夜貓禮券：可免00：00—06：00凌晨時(shí)段的6小時(shí)包廂費(fèi)
4．與周?chē)纳虡I(yè)店鋪聯(lián)合優(yōu)惠活動(dòng)（視洽談狀況提案）
5．店內(nèi)的布置：（請(qǐng)禮儀或行銷(xiāo)公司支援）
6．廣告投入（軟體、硬體）：
7．1 在XX電視臺(tái)生活頻道“XX視線”欄目每日一分鐘的廣告（一年）。
7．2 在XX交通臺(tái)、音樂(lè)臺(tái)做電臺(tái)廣告（88.7、101.7、103.7）。
7．3 在主要公交線路上做車(chē)載廣告（XX大街為主）。
8．其他：
8．1 免費(fèi)代訂蛋糕（提前6小時(shí)預(yù)約，預(yù)付定金）
8．2 免費(fèi)代訂鮮花（提前2小時(shí)預(yù)約，預(yù)付定金）
8．3年度共舉辦節(jié)慶大型活動(dòng)，資金主要與采購(gòu)部協(xié)商，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)贊助。
8．4按季度在酒水、餐點(diǎn)上推出特色時(shí)令促銷(xiāo)產(chǎn)品。
八、結(jié)果
樹(shù)立“XX”品牌，半年內(nèi)在XX地區(qū)的消費(fèi)層具有良好的口碑和知名度，使公司獲得預(yù)定的盈利目標(biāo)，二年內(nèi)實(shí)行連鎖品牌經(jīng)營(yíng)。 |
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