河南省糧食局文件

豫糧〔2009〕28號

河南省糧食局關于印發(fā)

河南省糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理暫行辦法的通   知

各省轄市糧食局，省局直屬有關單位：

根據(jù)《國家糧食局關于開展糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理活動的通知》（國糧展〔2009〕153號）精神，為進一步夯實我省倉儲管理工作基礎，規(guī)范全省糧油倉儲企業(yè)管理，省局研究制定了《河南省糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

二○○九年十一月二十三日

河南省糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理暫行辦法

一、總則

（一）為加強我省糧油倉儲企業(yè)管理，提高企業(yè)規(guī)范化管理水平，保障庫存糧油安全，結合全省糧油倉儲管理實際，制定本辦法。

（二）本辦法適用于河南省境內具備獨立法人資格、開展糧油收儲業(yè)務的各類所有制糧油倉儲企業(yè)（國家另有規(guī)定的除外）。

二、管理制度建設

（一）倉儲管理制度。建立健全各項倉儲管理規(guī)章制度，制度應切實可行、便于操作、職責明確、執(zhí)行嚴格，有詳細獎懲記錄，并做到庫內各項規(guī)章制度上墻。包括《儲備糧油管理制度》、《儲糧安全責任制度》、《糧油出入庫制度》、《糧情檢查制度》、《糧油品質檢化驗制度》、《化學藥劑使用安全管理制度》、《環(huán)境衛(wèi)生制度》、《倉儲管理獎罰制度》、《倉儲設施維修管理制度》、《科學保糧制度》、《儲糧害蟲防治制度》、《糧油倉庫安全操作規(guī)程》和《業(yè)務學習培訓制度》等。

（二）安全生產及突發(fā)事件應急制度。建立各項安全生產管理制度，嚴格執(zhí)行安全生產責任制度。包括《安全生產管理制度》、《日常值班制度》和《安全保衛(wèi)制度》等。建立突發(fā)事件應急預案，包括消防安全、防汛、化學藥劑安全操作等安全生產應急預案。

（三）賬務統(tǒng)計制度。建立實物、統(tǒng)計、財務工作體系，各類賬表原始憑證規(guī)范完整，審核機制健全，檔案資料完整，定期開展賬賬、賬表、賬卡、賬實核查，確保賬實相符。

三、倉儲設施管理

（一）倉房管理。要做到倉房設施管理規(guī)范，性能完好，上不漏、下不潮、能通風、能密閉；具有防水、防潮、防鼠、防蟲、防雀功能。門窗開啟靈活、關閉嚴密；倉房墻面潔凈、地面平整；倉房外露鋼件做防銹處理；附屬設備定期保養(yǎng)，狀況完好；有倉房維修維護的投入機制，倉房完好率達到95%以上，能夠確保儲糧安全。有倉房建設檔案，倉房編號規(guī)范，倉房編號標牌制作、懸掛統(tǒng)一。

（二）設備、器材管理。應加強機械設備、裝具器材等配套設備管理，保證正常運轉，能滿足正常倉儲業(yè)務的需要。建立各種固定資產使用、維修、保管等制度，賬務清晰，賬實相符，并有專人管理。對各種設備、器材要統(tǒng)一編號，登記造冊，建立檔案，分類存放，設備擺放整齊美觀。各種設備、儀器定期維護保養(yǎng)，無設備帶病運轉現(xiàn)象。有專門的設備、機械存放倉庫或罩棚，不能入庫的設備、機械應有良好的防護措施。有針對精密儀表、傳感器的管理措施，確保各種設備、器材完好率達到95%以上。

（三）庫區(qū)管理。庫區(qū)應合理布局，辦公區(qū)、儲糧區(qū)、生活區(qū)要明顯分開，且應有規(guī)范、美觀、醒目的標識和警示。庫區(qū)內整齊清潔，儲糧區(qū)無垃圾，無污水，無畜禽。庫區(qū)內在不影響機械化進糧作業(yè)的情況下，要規(guī)劃合理，搞好綠化，創(chuàng)建環(huán)境優(yōu)美花園式糧庫。庫區(qū)路面和曬場全部硬化，并保持良好。

四、庫存糧油管理

（一）糧油出入庫管理。糧油出入庫，要做到手續(xù)齊全，計量準確，檢測規(guī)范，記錄完整，原始憑證真實、準確。要及時建立臺賬，保證賬實相符。在出入庫過程中要嚴把質量、數(shù)量關，質量不符合要求的糧油嚴禁入倉（罐）。嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。糧油入庫前或出庫后，均應進行空倉消毒。

（二）儲備糧油管理。各級儲備糧油要做到賬實相符；實行專倉儲存、專人保管、專賬記載；實現(xiàn)數(shù)量落實、質量落實、品種落實、地點落實。各級儲備糧必須存放在完好倉房中，杜絕存放在簡易儲糧設施中。嚴格執(zhí)行糧油輪換計劃，按期完成輪換任務；輪入糧油應符合國家規(guī)定的質量標準要求。

（三）庫存糧油日常管理。庫存糧油應按種類、等級、生產年度分開儲藏；安全水分、半安全水分、危險水分的糧油應分開儲藏。優(yōu)質品種、普通品種宜分開儲藏。散裝儲藏糧食，糧堆高度不得超過設計裝糧線，包裝糧垛距墻、柱不應少于0.6米。應做到倉內儲糧形態(tài)整齊、糧面平整，及時密閉門窗等。儲存期間，應嚴格按照《糧油儲藏技術規(guī)范》（LS/T 1211－2008）要求，定期檢查糧溫、水分、蟲害等情況，認真做好糧情檢測記錄。發(fā)現(xiàn)問題立即分析原因，及時向負責人匯報，迅速采取措施予以解決。堅持“一把手”每季度至少進倉檢查1次，主管領導每月至少進倉檢查1次制度，并有簽字記錄。倉儲保管部門每月至少召開一次由主管領導參加的糧情例會，并認真做好例會記錄。倉儲保管員應熟知所負責倉房（油罐）及庫存糧油基本情況，掌握基本知識和保管技術，認真做好糧情檢查記錄，及時掌握糧情變化動態(tài)，確保儲糧安全。

儲藏糧油專卡應一式3份，倉內（垛、罐）懸掛一份，倉儲部門和保管員各存一份。儲糧倉房內要有記錄詳細、規(guī)范的《糧食熏蒸記錄簿》、《機械通風作業(yè)記錄簿》和《糧情檢查記錄簿》等。

（四）“四無糧庫”和“四無油庫”管理。庫存糧油應實現(xiàn)賬實相符，儲備糧油應實現(xiàn)“一符三專四落實”，四無糧油率應達95%以上。

“四無糧庫”標準：1.無有害生物危害（包括無蟲螨、鼠雀和微生物危害）。具體指標是：符合《糧油儲藏技術規(guī)范》規(guī)定的基本無蟲糧標準；儲糧區(qū)域內（倉內或糧堆內）無鼠雀危害痕跡及其糞便、足跡、巢穴；庫存糧食（油料）無發(fā)熱霉變。2.無不宜存糧油。庫存糧食（油料）品質全部符合宜存要求，沒有因保管不善造成的品質劣變降等情況。3.無有害物質污染。庫存糧食（油料）出倉時符合國家現(xiàn)行食品衛(wèi)生標準要求。4.無人為、責任事故。在倉儲業(yè)務中，除不可抗力的自然災害以外，無火災、水災、盜竊、中毒、粉塵爆炸、傷亡等事故。

“四無油庫”標準：1.無變質。保管的食用或工業(yè)用油脂質量符合現(xiàn)行國家標準（無國家標準的執(zhí)行專業(yè)標準或地方標準），油脂脂肪酸值和過氧化值在宜存范圍內。2.無混雜。保管的食用或工業(yè)用油脂全部按不同品種、不同等級嚴格分開存放，并且裝具有明顯標志。3.無滲漏。保管的油脂沒有發(fā)生漫頂、滲漏、跑罐（池）現(xiàn)象，個別油罐（池、桶）雖有輕微滲漏，但能及時采取措施，損失量≤1 kg的稱為無滲漏。4.無事故。除不可抗力的自然災害以外，無火災、水災、盜竊、中毒、爆炸、工傷以及油脂被有毒有害物質污染等事故。

（五）通風作業(yè)要求。采用自然通風的，要在糧面扒溝，開啟門窗、堆碼通風垛或通風道，防止結露；實行機械通風的，要按《儲糧機械通風技術規(guī)程》要求組織作業(yè)，倉房應具備通風系統(tǒng)且運行正常；通風作業(yè)方案完整，作業(yè)條件具備，作業(yè)流程合理，崗位職責明確，工作記錄詳細。

（六）熏蒸作業(yè)要求。儲糧倉房的氣密性應滿足熏蒸殺蟲要求，在倉房門窗處布設防蟲線，安裝防蟲網；應使用經過國家農藥管理部門登記的專用儲糧防護劑、熏蒸劑；熏蒸作業(yè)前要有報批手續(xù)，有《糧食熏蒸記錄簿》，且記錄完整，安全措施得當；同一批次糧食每年僅熏蒸1次，無違規(guī)作業(yè)行為；熏蒸作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)范，熏蒸作業(yè)職工的防護措施到位（包括對相關人員的定期體檢），按有關規(guī)定及時對熏蒸藥劑殘渣進行無害化處理；能夠開展環(huán)流熏蒸作業(yè)的，必須按照《磷化氫環(huán)流熏蒸技術規(guī)程》要求，進行操作。

（七）糧油檢驗。應有符合要求的化驗室，檢驗儀器能夠滿足儲存糧油質量品質檢測要求，檢驗人員應持有相應的職業(yè)資格證書；做到檔案完整，檢驗資料齊全；檢驗員操作要規(guī)范，檢驗結果應真實、準確。

（八）科學保糧。要結合實際，積極開展低溫、雙低、三低、機械通風、糧面密閉、糧情測控、磷化氫環(huán)流熏蒸等儲糧技術；積極探索綠色儲糧、生態(tài)儲糧等儲糧新技術。

五、安全生產管理

（一）防火。應按企業(yè)規(guī)模、儲糧數(shù)量和消防器材配備標準配置足夠的消防器材，做好消防器材和消防設備的維護，保證消防器材和消防設備處于良好狀態(tài)，按期通過消防安全管理部門的年度審核。加強對庫區(qū)內所有電器、線路和各種用電設備的檢查和維修；庫區(qū)內高大建筑物應按有關規(guī)定安裝避雷設施，防止發(fā)生雷擊事故。露天貨位以及各種生產設施之間，要按消防部門要求保持必要的防火距離，消防通道應暢通。要有醒目的紅色“嚴禁煙火”標識，無吸煙和違規(guī)使用明火行為。消防安全責任區(qū)明確、責任到人；負責消防安全的責任人要通過消防部門定期培訓,懂得一般消防知識，熟練操作常用的消防設備器材，能獨立處理初期火災事故。

（二）防汛。應建立防汛組織，加強防汛演練，做好防汛搶險的各項準備工作，要保持泄洪通道暢通。做到防汛搶險應急物資、器材和設備數(shù)量充足、性能良好、運轉正常。

（三）電氣設施與供電安全保障。應做到供電設施維護良好，運行正常，符合用電安全管理規(guī)范，無違章操作。專業(yè)人員應持證上崗，建立線路、電器定期檢查維護和管理制度。

（四）化學藥劑管理。儲糧化學藥劑的采購、運輸和裝卸應符合《儲糧化學藥劑管理與使用規(guī)范》（LS/T1212-2008）的要求；實行專庫儲存并設置明顯的警示牌，不同種類的藥劑應分別存放，且有完好無損的包裝和標志；實行雙人、雙鎖管理，嚴格執(zhí)行藥劑領用審批、驗收、入庫和出庫登記制度，做到賬實相符；報廢、散溢、包裝物和殘渣按《規(guī)范》及時處理。

（五）生產作業(yè)規(guī)程。建立健全糧油出入庫作業(yè)操作、各類設備管理維護與操作、高空作業(yè)操作、熏蒸作業(yè)操作、糧情檢查操作、通風作業(yè)操作，安全用電操作等規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。

（六）安全保衛(wèi)。要有安全保衛(wèi)機構、人員及必要的設備；要結合本單位實際，制定突發(fā)事故應急預案；做好門衛(wèi)、財務室、藥品庫等重點部位的安全防范工作，做到值班記錄齊全、真實。

六、財務與統(tǒng)計管理

（一）財務管理。要嚴格執(zhí)行國家有關財稅法規(guī)、財務制度和企業(yè)各項財務會計管理制度。財務崗位人員必須持有會計從業(yè)資格證書，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。做到會計賬證記錄清楚，保管完整。資產狀況良好，資產負債率應＜80%，當資產負債率≥80%時，流動比率不應低于1:1，不發(fā)生經營性虧損。

（二）統(tǒng)計管理。統(tǒng)計人員須取得有效資格證書后持證上崗；要嚴格遵守統(tǒng)計法和糧油統(tǒng)計制度，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性和時效性；要按規(guī)定做好糧油出、入庫原始憑證的整理工作；要根據(jù)出入庫原始憑證，及時、準確記錄倉儲糧油統(tǒng)計賬。統(tǒng)計賬由賬面庫存賬、實際庫存賬和臺賬組成,賬面庫存賬和實際庫存賬分品種建賬，每月分倉記錄一次；當儲糧發(fā)生變動時，要求每天分倉記錄輪換臺賬、銷售臺賬、收購臺賬等，每旬小計，每月合計；做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始憑證一致，數(shù)據(jù)記錄準確、規(guī)范；統(tǒng)計人員對統(tǒng)計報表（包括通用臺賬、超強報表、統(tǒng)計制度報表等）所包括的指標按要求進行統(tǒng)計整理并如實填報，統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與統(tǒng)計賬一致；統(tǒng)計報表的編制要真實、準確、規(guī)范，無虛報、瞞報、拒報、漏報、遲報、錯報；統(tǒng)計報表要按月裝訂成冊，年度末統(tǒng)一歸檔；統(tǒng)計報表必須由統(tǒng)計人員、統(tǒng)計負責人、單位負責人簽章，并加蓋單位公章后在規(guī)定時間內報送上級業(yè)務主管部門，企業(yè)法人對上報的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)負責。

七、企業(yè)文化建設

（一）職工隊伍建設。制定職工教育規(guī)劃或計劃，有職工教育投入機制；堅持對在崗職工進行崗位技能培訓，取得相應的崗位資格證。糧油保管、質量檢驗人員要做到全員持證上崗。鼓勵在崗職工通過接受再教育學習，提高職工整體素質；激勵職工立足崗位，技術創(chuàng)新。

（二）企業(yè)信息化建設。鼓勵通過信息化建設提高企業(yè)管理效率，建立企業(yè)網站進行企業(yè)宣傳。

（三）職工業(yè)余文化活動。應有活動場地，建立職工業(yè)余活動組織，經常組織活動，企業(yè)應有一定費用支持。

八、其他要求

（一）全省糧油倉儲企業(yè)在各項業(yè)務中要重合同、守信用，取得有關部門授予的信用等級。

（二）每個糧油倉儲企業(yè)須具有糧食收購許可證，嚴格按國家糧油收購政策組織收購，制訂糧油收購工作方案；糧油收購流程合理，各類憑證、賬表齊全，記錄及時準確。

    （三）全省糧油倉儲企業(yè)應按照本辦法要求實現(xiàn)規(guī)范化管理。在檢查時，如發(fā)現(xiàn)存在管理不規(guī)范、有違規(guī)行為，將視情節(jié)輕重責令限期整改。若不按要求整改或整改后仍存在嚴重問題，將由有關單位取消糧食收購許可證和儲備糧代儲資格，不得繼續(xù)開展糧油收儲業(yè)務。